2023年的账做错了，累计折旧和管理费用，4800元。借贷做反了，如何调整？还没有汇算清缴呢。账怎么调整？汇算清缴怎么报？一般纳税人的

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2024/3/15 15:11:31

2023年的账做错了，累计折旧和管理费用，4800元。借dai做反了，如何调整？还没有汇算清缴呢。账怎么调整？汇算清缴怎么报？一般纳税人的

就是做反了，如果处理都需要处理哪些问题

在吗？老师啊

你们是什么会计准则

调整去年的话借：利润分配 dai：累计折旧汇算清缴补扣这个折旧的金额

一般纳税人小企业会计准则

调整做账，可以在3月入账吗？

可以

是要先红冲是吧？

借：利润分配9600 dai：累计折旧9600

一个是冲红的金额，一个是补记的金额

汇算清缴怎么做

具体说说可以吗？老师

新手，从来没做过

期间费用明细表，需要改吗？

在吗

需要更改

你如果有申报期间费用表，里面的管理费用要把这个金额统计进去

正常假如你们收入10000 成本6000 管理费用账面2000（冲减了折旧之后的金额）你们的利润是10000-6000-2000=2000 但是你现在有调整扣除项目假如正常折旧金额是800 ，你的账面账面管理费用扣除了800之后是2000，需要你把这个800加回去，另外需要补做800的折旧所以你的管理费用账面应该是2000+800+800=3600。那么你在汇算清缴申报的时候管理费用那里扣除3600 你的利润是10000-6000-3600=400

也就说你的汇算清缴费用调增折旧金额的2倍

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2024-03-15 15:11匿名提问

2023年的账做错了，累计折旧和管理费用，4800元。借dai做反了，如何调整？还没有汇算清缴呢。账怎么调整？汇算清缴怎么报？一般纳税人的

2024-03-15 15:12匿名提问

就是做反了，如果处理都需要处理哪些问题

2024-03-15 15:12匿名提问

在吗？老师啊

税务师晓雨2024-03-15 15:12

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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