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年末结转进销项有留底税额应该放在哪里？分录怎么做呢？

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2022/1/26 10:01:23

年末结转进销项有留底税额应该放在哪里？分录怎么做呢？

可以不结转

可以放在进项那里？还是要放在留底税额

留抵税额新增的三级明细吗？

这个16199.84

如果你想转到转出未交增值税也可以，但一般留抵税额可以不做处理，就挂在账上

那年末进销项也要处理吧

一般留底的可以不处理的

那我的销项那些呢

😂

进销项一般都是三级科目，实际在报表上会显示冲减后的金额，如果你想处理的话，也可以按照结转增值税的分录来做

如果不处理是不是直接不用结转呢？

是的

如果要结转就放在转出未交增值税那里是吗

转出未交哪里就行

补充：根据你的申报表看，你的结转分录金额不正确。留抵税额是未抵扣的进项税，应该结转到应交税费-未交增值税的借方，应交税费-未交增值税的dai方表示应交未交的增值税。借；应交税费-增（销）14228.86，应交税费-未交增值税16199.84，dai方：应交税费-增（进）30428.7

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大宁老师财务经理答疑老师
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2022-01-26 10:012IN-

年末结转进销项有留底税额应该放在哪里？分录怎么做呢？
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-26 10:03

可以不结转
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2022-01-26 12:112IN-

可以放在进项那里？还是要放在留底税额
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-26 12:12

留抵税额新增的三级明细吗？

2022-01-26 12:472IN-

会计宝
会计宝

2022-01-26 12:532IN-

会计宝
会计宝

2022-01-26 12:132IN-

这个16199.84
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-26 13:37

如果你想转到转出未交增值税也可以，但一般留抵税额可以不做处理，就挂在账上

2022-01-26 15:432IN-

那年末进销项也要处理吧
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-26 16:37

一般留底的可以不处理的

2022-01-26 16:392IN-

那我的销项那些呢
会计宝

2022-01-26 16:392IN-

😂
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-26 16:40

进销项一般都是三级科目，实际在报表上会显示冲减后的金额，如果你想处理的话，也可以按照结转增值税的分录来做

2022-01-26 16:542IN-

如果不处理是不是直接不用结转呢？
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-26 17:21

是的

2022-01-26 17:382IN-

如果要结转就放在转出未交增值税那里是吗
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-26 17:57

转出未交哪里就行
会计宝

官方回复2022-02-08 18:06

补充：根据你的申报表看，你的结转分录金额不正确。留抵税额是未抵扣的进项税，应该结转到应交税费-未交增值税的借方，应交税费-未交增值税的dai方表示应交未交的增值税。借；应交税费-增（销）14228.86，应交税费-未交增值税16199.84，dai方：应交税费-增（进）30428.7
官方回复

官方回复2022-02-08 18:07

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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