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老师您好 21年有进项已抵扣，对方冲红了，现在怎么处理

原标题：老师您好 21年有进项已抵扣，对方冲红了，现在怎么处理

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2022/2/15 10:22:20

老师您好 21年有进项已抵扣，对方冲红了，现在怎么处理

你们拿到红字发票直接做负数就行

别不给红字发票

做到22年吗

对，做到2022年

那收不到红字发票咋办

收不到暂时不做账

还有些通行费发票，找不到来处，当时也已抵扣 现在怎么办啊

把已经抵扣的进项税额转出

直接做到22年吗

对

当时账上没做进去，就做了发票抵扣

账上没做直接在表里转出就行

是发票抵扣统计表吗？

哪里有转出啊

附表二里面有填写进项税额转出的地方的

在纳税申报表里直接填到进项税额转出 会比对不通过

不会的

那就是直接在1月份报表里 转出21年未收到发票和已冲红的发票吗

对的

老师 申报个税，是工资表出来就申报还是发放完成就申报呢

发放工资的次月申报个税

那如果个别人的有个税的话，那咋弄

没明白啥意思？

发放的工资里超出5000的 会有个税 当时都按应发发了

那你可以在做账的时候把应该扣的个税扣了再发放工资

老师 21年的费用票 现在才拿来 能入账不

不能入账

就直接不做了？

要么通过以前年度损益调整入账，调整去年的报表

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哈哈老师税务师答疑老师
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2022-02-15 10:22星木

老师您好 21年有进项已抵扣，对方冲红了，现在怎么处理
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:24

你们拿到红字发票直接做负数就行
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2022-02-15 10:25星木

别不给红字发票
会计宝

2022-02-15 10:25星木

做到22年吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:25

对，做到2022年

2022-02-15 10:26星木

那收不到红字发票咋办
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:26

收不到暂时不做账

2022-02-15 10:27星木

还有些通行费发票，找不到来处，当时也已抵扣 现在怎么办啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:27

把已经抵扣的进项税额转出

2022-02-15 10:29星木

直接做到22年吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:30

对

2022-02-15 10:31星木

当时账上没做进去，就做了发票抵扣
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:32

账上没做直接在表里转出就行

2022-02-15 10:32星木

是发票抵扣统计表吗？
会计宝

2022-02-15 10:33星木

哪里有转出啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:33

附表二里面有填写进项税额转出的地方的

2022-02-15 10:34星木

在纳税申报表里直接填到进项税额转出 会比对不通过
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:35

不会的

2022-02-15 10:36星木

那就是直接在1月份报表里 转出21年未收到发票和已冲红的发票吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:37

对的

2022-02-15 10:38星木

老师 申报个税，是工资表出来就申报还是发放完成就申报呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:39

发放工资的次月申报个税

2022-02-15 10:41星木

那如果个别人的有个税的话，那咋弄
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:42

没明白啥意思？

2022-02-15 10:47星木

发放的工资里超出5000的 会有个税 当时都按应发发了
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 10:48

那你可以在做账的时候把应该扣的个税扣了再发放工资

2022-02-15 11:00星木

老师 21年的费用票 现在才拿来 能入账不
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 11:00

不能入账

2022-02-15 11:01星木

就直接不做了？
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 11:01

要么通过以前年度损益调整入账，调整去年的报表
哈哈老师

哈哈老师2022-02-15 11:02

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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