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我只想把标上颜色的其他应收款冲回来怎么冲呢 这笔其他应收款是2020年12月底做的 当时只是想让账上的员工往来没有余额 次年就忘记冲回了 我现在应该咋冲回呢 只动其他应收款

原标题：老师 我只想把标上颜色的其他应收款冲回来怎么冲呢 这笔其他应收款是2020年12月底做的 当时只是想让账上的员工往来没有余额 次年就忘记冲回了 我现在应该咋冲回呢 只动其他应收款

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2022/2/15 13:28:54

老师 我只想把标上颜色的其他应收款冲回来怎么冲呢 这笔其他应收款是2020年12月底做的 当时只是想让账上的员工往来没有余额 次年就忘记冲回了 我现在应该咋冲回呢 只动其他应收款

你当时冲的分录是怎么的?

没有冲回 现在就是想冲回的

图片上是我当时做的账务 现在做负数冲销就是不平的

我这应该咋做呢

肯定不平

除非你把整个分录冲红

那我应该如何处理呢

不冲回整个分录的情况下

我有点不明白你其他应收款代垫工程款，怎么借dai都有，然后也没3级科目，你可以合并的呀

这都是员工往来 都是有挂着员工子账的

没有办法合并

借方代垫是多少，dai方是多少

当时年底 员工挂着余额 我直接结转了

你可以冲，但是肯定有个差额，你看放在建工程行不行，不行，就没发只冲其他应收，借dai是不会平

我们目前没有在建工程了 后面在建工程就没法处理了

能不能把差额放在其他科目呢

比如管理费用

放管理费用职工工资去吧

我看在建工程明细是工资，放管理费用工资比较合适

嗯嗯 谢谢老师 这样冲我的附件说明应该咋说呢

不用附件

但是平白无故多了一笔管理费用

我前面说了没发不动别的只冲其他应收款科目

明显借dai不平衡

本来你当时那么处理就不妥当

好吧 这应该不会被查吧

金额不大，没啥问题，因为我也不晓得你们公司全部的帐，就算查，跟这个分录调整也没啥关系

好的 谢谢您

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-02-15 13:28裴雪茹

老师 我只想把标上颜色的其他应收款冲回来怎么冲呢 这笔其他应收款是2020年12月底做的 当时只是想让账上的员工往来没有余额 次年就忘记冲回了 我现在应该咋冲回呢 只动其他应收款
会计宝

2022-02-15 13:54裴雪茹

会计宝
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绾绾2022-02-15 13:31

你当时冲的分录是怎么的?
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2022-02-15 13:32裴雪茹

没有冲回 现在就是想冲回的
会计宝

2022-02-15 13:35裴雪茹

图片上是我当时做的账务 现在做负数冲销就是不平的
会计宝

2022-02-15 13:35裴雪茹

我这应该咋做呢
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 13:37

肯定不平
会计宝

易老师2022-02-15 13:38

除非你把整个分录冲红

2022-02-15 13:38裴雪茹

那我应该如何处理呢
会计宝

2022-02-15 13:38裴雪茹

不冲回整个分录的情况下
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 13:39

我有点不明白你其他应收款代垫工程款，怎么借dai都有，然后也没3级科目，你可以合并的呀

2022-02-15 13:40裴雪茹

这都是员工往来 都是有挂着员工子账的
会计宝

2022-02-15 13:40裴雪茹

没有办法合并
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 13:40

借方代垫是多少，dai方是多少

2022-02-15 13:41裴雪茹

当时年底 员工挂着余额 我直接结转了
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 13:41

你可以冲，但是肯定有个差额，你看放在建工程行不行，不行，就没发只冲其他应收，借dai是不会平

2022-02-15 13:43裴雪茹

我们目前没有在建工程了 后面在建工程就没法处理了
会计宝

2022-02-15 13:43裴雪茹

能不能把差额放在其他科目呢
会计宝

2022-02-15 13:43裴雪茹

比如管理费用
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 13:43

放管理费用职工工资去吧
会计宝

易老师2022-02-15 13:44

我看在建工程明细是工资，放管理费用工资比较合适

2022-02-15 13:50裴雪茹

嗯嗯 谢谢老师 这样冲我的附件说明应该咋说呢
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 13:50

不用附件

2022-02-15 14:00裴雪茹

但是平白无故多了一笔管理费用
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 14:08

我前面说了没发不动别的只冲其他应收款科目
会计宝

易老师2022-02-15 14:08

明显借dai不平衡
会计宝

易老师2022-02-15 14:09

本来你当时那么处理就不妥当

2022-02-15 14:16裴雪茹

好吧 这应该不会被查吧
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 14:25

金额不大，没啥问题，因为我也不晓得你们公司全部的帐，就算查，跟这个分录调整也没啥关系

2022-02-15 14:25裴雪茹

好的 谢谢您
会计宝
易老师

易老师2022-02-15 14:26

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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