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请帮忙看一下，工资表如何写计提分录，和发放分录，有个税和社保的

原标题：请帮忙看一下，这个如何写计提分录，和发放分录，有个税和社保的

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2022/2/22 12:57:06

请帮忙看一下，这个如何写计提分录，和发放分录，有个税和社保的

假如都是管理人员，计提的时候 借管理费用工资36961.8 dai应付职工薪酬工资36961.8 发放时候， 借应付职工薪酬工资36961.8 dai银行存款35278.52 其他应付款代扣医社保（代扣的金额合计） 应交税费应交个税70.85

计提的时候，不用计提社保和个税吗

不是已经计提了吗？你发放的时候就要计提个人的医社保和个税，

发工资的时候没有计提，怎么去报个税跟那个医社保

意思是在这里已经全部计提咯？

假如的意思，根据你提供的那个表格，没有看到你具体人员的部门啊。，所以我要假定全都是管理人员。，实际工作中，你要分不同的部门去计提工资。

这个我明白，意思是说，我还要不要另外再计提社保和个税，还是说已经全部包含在你刚才写的计提分录里面了

已经包含在我给你的分录里面了

谢谢老师，就是说关于工资、社保、个税，每个月的计提、发放，都是用你给的这两个分录咯

还有你这里面少了一笔那个你公司部分的社保

比如你公司承担的社保要做，计提借，管理费用一医社保dai，应付职工薪酬医社保。

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-02-22 12:5740863414

请帮忙看一下，这个如何写计提分录，和发放分录，有个税和社保的
会计宝

2022-02-22 12:0640863414

会计宝
会计宝
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tammy老师2022-02-22 13:01

假如都是管理人员，计提的时候 借管理费用工资36961.8 dai应付职工薪酬工资36961.8 发放时候， 借应付职工薪酬工资36961.8 dai银行存款35278.52 其他应付款代扣医社保（代扣的金额合计） 应交税费应交个税70.85
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2022-02-22 13:0540863414

计提的时候，不用计提社保和个税吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-02-22 13:15

不是已经计提了吗？你发放的时候就要计提个人的医社保和个税，
会计宝

tammy老师2022-02-22 13:16

发工资的时候没有计提，怎么去报个税跟那个医社保

2022-02-22 13:0440863414

会计宝
会计宝

2022-02-22 13:2140863414

意思是在这里已经全部计提咯？
会计宝
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tammy老师2022-02-22 13:28

假如的意思，根据你提供的那个表格，没有看到你具体人员的部门啊。，所以我要假定全都是管理人员。，实际工作中，你要分不同的部门去计提工资。

2022-02-22 13:3340863414

这个我明白，意思是说，我还要不要另外再计提社保和个税，还是说已经全部包含在你刚才写的计提分录里面了
会计宝
会计宝

tammy老师2022-02-22 13:34

已经包含在我给你的分录里面了

2022-02-22 13:3640863414

谢谢老师，就是说关于工资、社保、个税，每个月的计提、发放，都是用你给的这两个分录咯
会计宝
会计宝

tammy老师2022-02-22 13:37

还有你这里面少了一笔那个你公司部分的社保
会计宝

tammy老师2022-02-22 13:39

比如你公司承担的社保要做，计提借，管理费用一医社保dai，应付职工薪酬医社保。
tammy老师

tammy老师2022-02-22 13:40

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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