2020年有2张普票(取得)被税局认定虚开,现在要我们更正2020年的企业所得税,这个怎么操作?

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2022/2/23 17:35:18

2020年有2张普票(取得)被税局认定虚开,现在要我们更正2020年的企业所得税,这个怎么操作?

可以跟税务管理员沟通,更正22年的所得税年报,滞纳金少点

是取得的普票也要交滞纳金吗

普票应该影响的是成本费用吧

22年的所得税年报还没报呢

2020年

打错了

对的,最终影响的是企业所得税

现在就是要调整2020年的 因为发票也是2020年取得

那现在我要怎么更正2020年的企业所得税?

更正后会调增,如果要补缴企业所得税,那么就会有税款和滞纳金呀

具体路径怎么操作,可以告诉一下吗

我们平台有课程讲解所得税汇算清缴的

我在电子税务局点申报更正 出来的只是企业基础信息

我在这里没法给你讲解清楚

具体体现在哪个表?

这个可以告诉下吗

更正报表后那账务上要怎么处理

这个调整比较复杂,

借应付账款dai利润分配

补缴的企业所得税可以这样做;借:以前年度损益调整dai应交税费 借:利润分配 dai: 以前年度损益调整 实际缴纳借:应交税费dai:银行存款 至于2020年报表去大厅进行更正申报

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-02-23 17:35妖精貓

2020年有2张普票(取得)被税局认定虚开,现在要我们更正2020年的企业所得税,这个怎么操作?
会计宝
会计宝

易老师2022-02-23 17:36

可以跟税务管理员沟通,更正22年的所得税年报,滞纳金少点
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2022-02-23 17:37妖精貓

是取得的普票也要交滞纳金吗
会计宝

2022-02-23 17:37妖精貓

普票应该影响的是成本费用吧
会计宝

2022-02-23 17:37妖精貓

22年的所得税年报还没报呢
会计宝
会计宝

易老师2022-02-23 17:37

2020年
会计宝

易老师2022-02-23 17:38

打错了
会计宝

易老师2022-02-23 17:38

对的,最终影响的是企业所得税

2022-02-23 17:38妖精貓

现在就是要调整2020年的 因为发票也是2020年取得
会计宝

2022-02-23 17:38妖精貓

那现在我要怎么更正2020年的企业所得税?
会计宝
会计宝

易老师2022-02-23 17:39

更正后会调增,如果要补缴企业所得税,那么就会有税款和滞纳金呀

2022-02-23 17:39妖精貓

具体路径怎么操作,可以告诉一下吗
会计宝
会计宝

易老师2022-02-23 17:39

我们平台有课程讲解所得税汇算清缴的

2022-02-23 17:39妖精貓

我在电子税务局点申报更正 出来的只是企业基础信息
会计宝
会计宝

易老师2022-02-23 17:40

我在这里没法给你讲解清楚

2022-02-23 17:40妖精貓

具体体现在哪个表?
会计宝

2022-02-23 17:40妖精貓

这个可以告诉下吗
会计宝

2022-02-23 17:41妖精貓

更正报表后那账务上要怎么处理
会计宝
会计宝

易老师2022-02-23 17:41

这个调整比较复杂,
会计宝

易老师2022-02-23 17:44

借应付账款dai利润分配
会计宝

官方回复2022-03-02 15:32

补缴的企业所得税可以这样做;借:以前年度损益调整dai应交税费 借:利润分配 dai: 以前年度损益调整 实际缴纳借:应交税费dai:银行存款 至于2020年报表去大厅进行更正申报
官方回复

官方回复2022-03-02 15:33

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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