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2022/2/24 16:41:51

没有太明白你的意思

小规模还是一般的

9月份之前是小规模

你是说你的增值税交完之后，后期变成一般纳税人，还能不能办理退税是这个意思吗

就是财务公司给回来的7月份的科目余额表销项税是413.37，但是之后更正申报了7月份的增值税是4155.94，导致我每次结转了销项税之后总是挂着一个413.4

然后更正7月的增值税之后交税又挂在已交税金那边，看着有些混乱

不好意思，系统延迟，好像发了很多遍出去

既然都交了，那你就把这个科目结转一下

请问要怎么处理好呢

请问

你之前这个余额是挂在哪个科目下的？

应交税费-应交增值税-销项税额

像你这样子的话，已经缴纳的税费，它一直挂在帐上，可以把它转到营业外支出去

然后以前挂的已交税金有8000多，能够也转到营业外收入吗，因为只有已交税金，没有销项税额，导致账上应交税费一直为负数

可以把它抹平，可以寄到营业外支，但是你这个支出不是真实的，汇算清缴的时候要调增

除了营业外支出之外还有没有其他方式呀

其实像这历史遗留问题，挂在帐上就保持不动就好了

那那个应交税费一直负数，这样传的报表会不会有影响呀

不影响

应交税费这个科目可以存在负数

好的，感谢老师，那我先这样挂着吧

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2022-02-24 16:41匿名提问

tammy老师2022-02-24 16:45

没有太明白你的意思

tammy老师2022-02-24 16:46

小规模还是一般的

2022-02-24 16:47匿名提问

9月份之前是小规模

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