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21年预缴利润120000，预缴企税3000元，实际利润只有80000元，企税2000元，应退税1000元，但因为后面没有收入，但是一直买社保，发工资，导致后面利润少了，不想退税，直接在纳税调整表其他那一列调增了，请用现在22年账务上要怎么处理？

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2022/2/25 18:26:39

21年预缴利润120000，预缴企税3000元，实际利润只有80000元，企税2000元，应退税1000元，但因为后面没有收入，但是一直买社保，发工资，导致后面利润少了，不想退税，直接在纳税调整表其他那一列调增了，请用现在22年账务上要怎么处理？

汇算时按实际利润申报应交的所得税，多退少补

汇算结束后调整

因为退税麻烦，我不想退税，直接调增了，这样账务上未分配利润要怎么调平

不退放那里就行了

没懂，是账务上不用管他是吗？

不能乱调

现在还没开始汇算

汇算结束后不想退税就不退

可是老师，我的年报已经申报了，本来要退1000的税，我不想退税，就直接调增到不用退补，您的意思是说按照实际申报，然后不想退税是一直放着不去申请退税意思吗？可是一直放着有退税金额，管理员会打电话过来退税的

什么年报？

汇算还没开始呢

不想退税可以不退的

那要怎么操作才不用退税呢？

简单的就是说，全面预缴的税额大于应纳税额，原因是前几个月利润比较大，后面利润小了，我不想退税，在做汇算的时候，直接把她调增了，使得应缴税额等于预缴税额，这一部分调增的内容在账上要怎么体现呢？

不需要在帐上体现

那这样不是会影响未分配利润吗？

不是所有影响未分配利润的都需要调整

好的，我懂了，谢谢老师

汇算时调整需要依据，不能乱调

可是您说不想退税就不退，这又是什么意思呢？是申报之后显示退税，然后后面和税局提交情况说明说不退吗？

如果税局要求提供不退税说明那就提供嘛

好的，我明白了

谢谢老师

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2022-02-25 18:2687614720

21年预缴利润120000，预缴企税3000元，实际利润只有80000元，企税2000元，应退税1000元，但因为后面没有收入，但是一直买社保，发工资，导致后面利润少了，不想退税，直接在纳税调整表其他那一列调增了，请用现在22年账务上要怎么处理？

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高老师2022-02-25 18:30

汇算时按实际利润申报应交的所得税，多退少补

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高老师2022-02-25 18:31

汇算结束后调整

2022-02-25 18:3987614720

因为退税麻烦，我不想退税，直接调增了，这样账务上未分配利润要怎么调平

会计宝

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