想跟你咨询一下，之前的会计还未审核，对账就把账结了，检查发现与对账单余额对不上，还有科目全都进开办费了。那是去年的账务，我现在接手怎么做呢？

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2022/2/28 11:10:46

您好老师，想跟你咨询一下，之前的会计还未审核，对账就把账结了，检查发现与对账单余额对不上，还有科目全都进开办费了。那是去年的账务，我现在接手怎么做呢？

去年第四季度财务报表已申报

先核对清楚银行账上的余额

已申报的可以更正申报

进行账务清理，不正确的改正过来

再按正确的做法做

还有一个问题是我接手过来手上还有一些10-12月的发票

跨年了怎么处理呢，这个公司是去年12月开始生产的

所以说要清理以前的账

折旧也未提

哦哦，是不是把错误的冲红或者补充先弄，然后把正确的做进去，那我是直接做在一月份吗？还是反结账重新做呢

最好是反结账重新做

更正申报

这样发票不会跨年

那我可以把10月-12月的全部合在一起做完没问题再更正申报吗

我说的合在一起就是反结账回去，把10月的做在10月，11月12月也是如此，然后检查没问题再更正申报

可以的

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2022-02-28 11:10匿名提问

2022-02-28 11:11匿名提问

去年第四季度财务报表已申报

小小2022-02-28 11:11

先核对清楚银行账上的余额

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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