提问
首页/问答/问答详情

试运行金税盘开票，忘记作废导致交税，这笔收入分录怎么写

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022/3/1 16:49:42

试运行金税盘开票，忘记作废导致交税，这笔收入分录怎么写

正常做收入，

但是我借方写什么呢？

是不会收到款项的，随便开的

应收，

就是你开具的抬头

那她岂不是会一直挂在帐上

这个月要作废啊，

冲销原分录啊

这个发票要开红字发票啊

不是，老师，我没说清楚

这张发票是去年的

当时忘记作废了，就导致交税了

我应该怎么做这次分录

去年一直没有做账？

现在开了红字发票么

没有

没开红字发票

那需要开具的，是专票还是普票？原先的发票按照正常销售做账

红字后，红字原分录

那我是需要退税吗？

冲减本期收入啊

直接抵税哈

是的

负数该发票后直接就冲抵本期收入

懂了，谢谢老师

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

安叔老师财务主管答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2022-03-01 16:4933877788

试运行金税盘开票，忘记作废导致交税，这笔收入分录怎么写
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-01 16:50

正常做收入，
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-03-01 16:5133877788

但是我借方写什么呢？
会计宝

2022-03-01 16:5133877788

是不会收到款项的，随便开的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-01 16:51

应收，
会计宝

安叔老师2022-03-01 16:51

就是你开具的抬头

2022-03-01 16:5233877788

那她岂不是会一直挂在帐上
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-01 16:52

这个月要作废啊，
会计宝

安叔老师2022-03-01 16:53

冲销原分录啊
会计宝

安叔老师2022-03-01 16:53

这个发票要开红字发票啊

2022-03-01 16:5433877788

不是，老师，我没说清楚
会计宝

2022-03-01 16:5433877788

这张发票是去年的
会计宝

2022-03-01 16:5433877788

当时忘记作废了，就导致交税了
会计宝

2022-03-01 16:5533877788

我应该怎么做这次分录
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-01 16:55

去年一直没有做账？
会计宝

安叔老师2022-03-01 16:55

现在开了红字发票么

2022-03-01 16:5833877788

没有
会计宝

2022-03-01 16:5833877788

没开红字发票
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-01 17:00

那需要开具的，是专票还是普票？原先的发票按照正常销售做账
会计宝

安叔老师2022-03-01 17:00

红字后，红字原分录

2022-03-01 17:0633877788

那我是需要退税吗？
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-01 17:07

冲减本期收入啊

2022-03-01 17:0833877788

直接抵税哈
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-01 17:08

是的
会计宝

安叔老师2022-03-01 17:08

负数该发票后直接就冲抵本期收入

2022-03-01 17:1633877788

懂了，谢谢老师
会计宝
安叔老师

安叔老师2022-03-01 17:17

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (27条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人， 提问了185187 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人， 提问了185187 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人， 提问了185187 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈