是这样我们是一家商贸公司专门卖管材的有(一般纳税人),每年的营业收入大概五六百万的样子,增值税税负率也很高。就是企业缺成本发票,我们一般控制在运输费发票是销售收入的10%,机械租赁费8%,还有劳务费,安装费,就是合理点的话怎么做税务筹划啊

原标题:老师,您好,是这样我们是一家商贸公司专门卖管材的有(一般纳税人),每年的营业收入大概五六百万的样子,增值税税负率也很高。就是企业缺成本发票,我们一般控制在运输费发票是销售收入的10%,机械租赁费8%,还有劳务费,安装费,就是合理点的话怎么做税务筹划啊

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2022/3/3 9:35:30

老师,您好,是这样我们是一家商贸公司专门卖管材的有(一般纳税人),每年的营业收入大概五六百万的样子,增值税税负率也很高。就是企业缺成本发票,我们一般控制在运输费发票是销售收入的10%,机械租赁费8%,还有劳务费,安装费,就是合理点的话怎么做税务筹划啊

一般按照你们的正常经营中发生的收入成本费用入账就是合理的呀

就是想问一下我们增值税的税负率在15-16,那企业所得税的呢

是根据这个去倒推成本会更合适点吗

企业所得税税种税负率=企业所得税实纳额/法定计税依据

行业平均税负率是参照一定时期内同行业的平均值,是税务机关对企业进行纳税申报稽核分析的参考指标,没有统一标准,也并非计算税额的指标。只要纳税人合法经营,依法纳税即可。

老师,那商贸批发行业的企业所得税税负率行业标准是多少

小微企业

这个官方目前还没发布标准呢

一般企业根据自身的实际生产经营情况,依照税收法律法规的规定如实申报。 行业税负率根据本行业全部纳税人的平均税负生成,并无预设参考值。上述回复仅供参考。

老师,您好

我想问一下,建筑公司,注册资本是2000万,当时是找了一家验资公司验资,

嗯嗯,问题是什么呢?

把钱打到对方账户验资后,对方公司注销了,它就没往公司基本户退,退到了法人头上

现在账务处理只能挂其他应收款_法人

嗯嗯,那现在的问题是,挂账的这个怎么处理吗?

不是,现在就是这个问题是属于抽逃资金吗

我现在这样挂账有问题吗

抽逃出资是指在公司验资注册后,股东将所缴出资暗中撤回,却仍保留股东身份和原有出资数额的一种欺诈性违法行为。

如果跟着定义来是属于呀

嗯嗯,现在比较好的解决办法是法人把钱筹了,还到基本户来

但是现实操作存在问题

1.法人没那么多钱

2.就算筹了那么多钱在账上,那些钱得一直在账上趴着

法人自己资金周转不了

那那个建筑公司不是正常经营的吗

正常经营的啊

所以挂其他应收款啊

那可以让法人或者股东把钱还回来

而且一直挂账的话会有税务风险

所以啊1.法人没那么多钱2.就算筹了那么多钱在账上,那些钱得一直在账上趴着法人自己资金周转不了

我们现在只能就是公司也需要钱周转吗,法人会一直借款给公司,冲一下这个其他应收款

就是钱现在不能立马回到账上,需要分批次转回,是这个意思不

对,就是没那么钱

没那么多钱

那建议还是把钱还到公司里,因为非因经营或正常业务开支又没有正当理由抽走货币出资,是不符合规定的

或者是咨询律师看能不能写个说明或什么材料可以佐证没有抽逃出资的

好的,这个都有呢,那我现在账务还是继续挂其他应收款,资金周转这种就是冲账呗

账户处理这块没有问题是吧

账务处理可以

就是事情要合规

噢噢,主要我财务这边,确定一下别账务处理啥的也有问题

嗯嗯

谢谢老师

不用谢哒~

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

大宁老师财务经理答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2022-03-03 09:3573501826

老师,您好,是这样我们是一家商贸公司专门卖管材的有(一般纳税人),每年的营业收入大概五六百万的样子,增值税税负率也很高。就是企业缺成本发票,我们一般控制在运输费发票是销售收入的10%,机械租赁费8%,还有劳务费,安装费,就是合理点的话怎么做税务筹划啊
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-03 10:06

一般按照你们的正常经营中发生的收入成本费用入账就是合理的呀
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2022-03-03 10:1273501826

就是想问一下我们增值税的税负率在15-16,那企业所得税的呢
会计宝

2022-03-03 10:1273501826

是根据这个去倒推成本会更合适点吗
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-03 10:13

企业所得税税种税负率=企业所得税实纳额/法定计税依据
会计宝

大宁老师2022-03-03 10:13

行业平均税负率是参照一定时期内同行业的平均值,是税务机关对企业进行纳税申报稽核分析的参考指标,没有统一标准,也并非计算税额的指标。只要纳税人合法经营,依法纳税即可。

2022-03-03 10:1873501826

老师,那商贸批发行业的企业所得税税负率行业标准是多少
会计宝

2022-03-03 10:1873501826

小微企业
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-03 10:18

这个官方目前还没发布标准呢
会计宝

大宁老师2022-03-03 10:22

一般企业根据自身的实际生产经营情况,依照税收法律法规的规定如实申报。 行业税负率根据本行业全部纳税人的平均税负生成,并无预设参考值。上述回复仅供参考。

2022-03-04 09:1073501826

老师,您好
会计宝

2022-03-04 09:2173501826

我想问一下,建筑公司,注册资本是2000万,当时是找了一家验资公司验资,
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-04 09:22

嗯嗯,问题是什么呢?

2022-03-04 09:2273501826

把钱打到对方账户验资后,对方公司注销了,它就没往公司基本户退,退到了法人头上
会计宝

2022-03-04 09:2373501826

现在账务处理只能挂其他应收款_法人
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-04 09:24

嗯嗯,那现在的问题是,挂账的这个怎么处理吗?

2022-03-04 09:2573501826

不是,现在就是这个问题是属于抽逃资金吗
会计宝

2022-03-04 09:2573501826

我现在这样挂账有问题吗
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-04 09:26

抽逃出资是指在公司验资注册后,股东将所缴出资暗中撤回,却仍保留股东身份和原有出资数额的一种欺诈性违法行为。
会计宝

大宁老师2022-03-04 09:27

如果跟着定义来是属于呀

2022-03-04 09:2873501826

嗯嗯,现在比较好的解决办法是法人把钱筹了,还到基本户来
会计宝

2022-03-04 09:2873501826

但是现实操作存在问题
会计宝

2022-03-04 09:2873501826

1.法人没那么多钱
会计宝

2022-03-04 09:2973501826

2.就算筹了那么多钱在账上,那些钱得一直在账上趴着
会计宝

2022-03-04 09:2973501826

法人自己资金周转不了
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-04 09:30

那那个建筑公司不是正常经营的吗

2022-03-04 09:3373501826

正常经营的啊
会计宝

2022-03-04 09:3373501826

所以挂其他应收款啊
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-04 09:34

那可以让法人或者股东把钱还回来
会计宝

大宁老师2022-03-04 09:35

而且一直挂账的话会有税务风险

2022-03-04 09:3573501826

所以啊1.法人没那么多钱2.就算筹了那么多钱在账上,那些钱得一直在账上趴着法人自己资金周转不了
会计宝

2022-03-04 09:3673501826

我们现在只能就是公司也需要钱周转吗,法人会一直借款给公司,冲一下这个其他应收款
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-04 09:38

就是钱现在不能立马回到账上,需要分批次转回,是这个意思不

2022-03-04 09:4173501826

对,就是没那么钱
会计宝

2022-03-04 09:4273501826

没那么多钱
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-04 09:51

那建议还是把钱还到公司里,因为非因经营或正常业务开支又没有正当理由抽走货币出资,是不符合规定的
会计宝

大宁老师2022-03-04 09:54

或者是咨询律师看能不能写个说明或什么材料可以佐证没有抽逃出资的

2022-03-04 10:0073501826

好的,这个都有呢,那我现在账务还是继续挂其他应收款,资金周转这种就是冲账呗
会计宝

2022-03-04 10:0073501826

账户处理这块没有问题是吧
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-04 10:00

账务处理可以
会计宝

大宁老师2022-03-04 10:00

就是事情要合规

2022-03-04 10:0773501826

噢噢,主要我财务这边,确定一下别账务处理啥的也有问题
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-04 10:08

嗯嗯

2022-03-04 10:1373501826

谢谢老师
会计宝
会计宝

大宁老师2022-03-04 10:15

不用谢哒~
大宁老师

大宁老师2022-03-04 10:16

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (46条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈