我们单位和旁边的商场签了协议，每季度职工可以有200元的消费额度，商场的消费费用是月结，商场每个月开发票给我们，现在财务所有的资料，是每个月这笔福利费的凭证后面厚厚的发票和销货清单，马上上级就要来检查了，请问就这些东西，该怎么应对这次检查呢

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2022/3/3 16:09:14

你们200元福利费有制度吗，制度向上级报批了吗？

我们是铁路行业，福利费里的要求就是一定要单位负责人签字，其他没有要求再向上报批，现在主要问题是，像这样的费用，需要怎样审核管控呢，因为去年才开始做这个，我本身也不太会做，现在突然通知上级要来检查，对于这笔费用怎么管控，我想再自己准备一下，应对检查

这个不需要管控啊，本来就是公司制度，你只要确保每个人没有超标就可以了

另外关注一下发票和销货清单和员工实际购买物品是否一致，比如每名员工200额度商场开出5000元的电视机就是不合理的

还有一些情况，协议里还规定了消费内容，只能买一些米、油、预包装食品等，其他不能买，另外，发票的销货清单一个月加起来厚厚一摞，清单里面都是所有职工买的商品，且分不出哪个是谁买的，都混在一起，现在凭证后面除了商场提供的发票，就只有这样的发票附带的销货清单，我主要想问像这样的凭证，怎样应对检查呢，刚您说的超额消费应该不会有，因为职工购买时都是建立了积分账户，账户连了职工的手机，一个积分一元钱，积分用完就买不了东西了，另外每季度消费额度也没有超过总的充值的积分额度

这样就可以了，报销额度符合公司规定，有公司制度支撑，真实交易，发票等附件齐全。当然如果能按月做个台账会更好一些

您说的台帐是什么台账呢，还有，如果检查组问，平时这笔费用怎么管控的呢，比如有没有人买了协议约定能买的以外的东西呢，还有，每月职工确实消费了这么多金额吗，我们怎么知道呢，就只凭商场提供的发票金额吗，等等审核管控问题，这些怎么应对和准备呢

台账就是日常统计台账，每个人消费金额多少，当然这个有难度，如果确实弄不了就不做了。员工怎么去买这个谁也把控不了的，你们要检查销货清单和发票看里面是否有协议约定外的物品

最大的一个问题你们怎么和商场对账的？

现在实际上就是商场开票多少，就是多少了，其实，商场也有一个后台，我们可以通过后台看每月职工消费的情况，但是这个后台每季度会清零，清零之后就看不到清零前的数据，所以现在实际上是商场开多少发票，就是多少，商场也有发后台导出的台账电子版，但是不好对，只能看台账的总金额是否和发票一致，等于看电子版，实际上也是商场开多少是多少

另外销货清单每月很厚，不可能一一去查有没有协议范围外的东西，如果检查组问，这个怎么管控，我也不知道怎么回答

职工消费不到200元剩下额度是作废还是继续累计？

剩下的每季度清零

是否有协议外的东西你们可以通过商场电子台账进行筛选，纸质附件进行抽查

至于金额是否和商场一致可以要求员工提供购物小票消费记录

现在上级来人来不及准备你就只能说通过总额控制了

因为额度会清零，员工肯定会按额度足额消费，根据人数算出总额度

好的，我知道了，谢谢老师

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2022-03-03 16:09匿名提问

木言2022-03-03 16:12

你们200元福利费有制度吗，制度向上级报批了吗？

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2022-03-03 16:21匿名提问

木言2022-03-03 16:43

这个不需要管控啊，本来就是公司制度，你只要确保每个人没有超标就可以了

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