增值税缴纳，有余额，月末需要结转吗

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2022/3/3 16:19:29

增值税缴纳，有余额，月末需要结转吗

未交增值税科目么？为啥有余额

增值税已经税金科目

上个月没有计提，直接收到银行回单，做增值税已交税金科目

看科目余额表呢

科目余额表也是，已交税金有余额

那需要补计提一笔

好的，我计提就计提，工资，折旧，附加税印花税，还需要计提增值税吗

是的

需要，是小规模纳税人么

那其他还有需要计提的吗，社保呢

一般的

这个不计提怎么做呀

补

那你应交税费增值税的科目

你之前怎么结转的

刚接手，之前他是一年一结转，我想一个月结转下

你看下之前你们怎么结转这个应交税费-应交增值税的科目

他就是年底的时候做了个结转

结转到什么科目？

增值税-年初未交数科目

那你平常收入的，销项税额怎么结转的呢

放着在余额dai方

那进项呢，能把你增值税的结转科目发给我看下么

你这个月的销项-进项应该是未交增值税的余额，那你销项税额和进项税额，这个月这个科目有余额么

进项也在

销项呢

也在

那把这个销项-进项的差额结转到已交税金这个科目

要做个什么样的分录呀

借进项税额 dai销项税额已交税金

好的，老师那我是每个月都要做一个这个分录吗

还是计提做了就不用了

是的，增值税就是销项-进项的，不是计提出来的

好的，我还以为月底软件自动会结转的

这需要自己做的凭证的

好的

补充：已经税金通常是当月缴纳当月税款时使用的科目

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2022-03-03 16:19周国仙林

增值税缴纳，有余额，月末需要结转吗

安叔老师2022-03-03 16:20

未交增值税科目么？为啥有余额

2022-03-03 16:20周国仙林

增值税已经税金科目

2022-03-03 16:41周国仙林

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