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个体户季度申报的时候增值税申报表怎么填写 比如这个季度开了200多万发票 都是免税农产品 那我填申报表的时候填哪里 怎么填呀

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2022/3/4 10:30:54

个体户季度申报的时候增值税申报表怎么填写 比如这个季度开了200多万发票 都是免税农产品 那我填申报表的时候填哪里 怎么填呀

小规模还是一般纳税人

个体工商户

个体工商户也区分小规模还是一般纳税人

小规模

对应的报表不一样，填入免税货物及劳务销售额 栏

这样填对吗

只是这个季度开了票 其他季度都没有开票

对的

那我抄税清卡时候显示比对不通过

你的这个税额8.28怎么产生的

你是月度申报？

税额是有一些是那种去壳板栗那种 这种貌似是不能免税

季度的

那你要把这个免税和不免税分开填列

季度4月才申报第一季度的

不免税的填哪里 免税的填哪里

我这个是更正上年度10-12月的

第一栏是不免的

2、3栏根据你的情况填写

第一栏不是填销售额吗

你这个8.28税额对应的销售额

那这8.28到最后是要交的吗

不免税是需要交的

我填了8.28的销售额之后 应补退税是30多哦

有减的2%

减征的按销售额的2%计算填写在“本期应纳税额减征额”栏次。

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2022-03-04 10:3089783205

个体户季度申报的时候增值税申报表怎么填写 比如这个季度开了200多万发票 都是免税农产品 那我填申报表的时候填哪里 怎么填呀
会计宝
会计宝

小智2022-03-04 10:31

小规模还是一般纳税人
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2022-03-04 10:3289783205

个体工商户
会计宝
会计宝

小智2022-03-04 10:33

个体工商户也区分小规模还是一般纳税人

2022-03-04 10:3489783205

小规模
会计宝
会计宝

小智2022-03-04 10:34

对应的报表不一样，填入免税货物及劳务销售额 栏

2022-03-04 10:5189783205

会计宝
会计宝

2022-03-04 10:3789783205

这样填对吗
会计宝

2022-03-04 10:3789783205

只是这个季度开了票 其他季度都没有开票
会计宝

2022-03-04 10:5889783205

会计宝
会计宝

2022-03-04 10:3889783205

会计宝
会计宝
会计宝

小智2022-03-04 10:40

对的

2022-03-04 10:4189783205

那我抄税清卡时候显示比对不通过
会计宝
会计宝

小智2022-03-04 10:43

你的这个税额8.28怎么产生的
会计宝

小智2022-03-04 10:44

你是月度申报？

2022-03-04 10:4589783205

税额是有一些是那种去壳板栗那种 这种貌似是不能免税
会计宝

2022-03-04 10:4589783205

季度的
会计宝
会计宝

小智2022-03-04 10:46

那你要把这个免税和不免税分开填列
会计宝

小智2022-03-04 10:46

季度4月才申报第一季度的

2022-03-04 10:4789783205

不免税的填哪里 免税的填哪里
会计宝

2022-03-04 10:4889783205

我这个是更正上年度10-12月的
会计宝
会计宝

小智2022-03-04 10:49

第一栏是不免的
会计宝

小智2022-03-04 10:50

2、3栏根据你的情况填写

2022-03-04 10:5189783205

第一栏不是填销售额吗
会计宝
会计宝

小智2022-03-04 10:52

你这个8.28税额对应的销售额

2022-03-04 10:5789783205

那这8.28到最后是要交的吗
会计宝
会计宝

小智2022-03-04 10:57

不免税是需要交的

2022-03-04 11:0489783205

我填了8.28的销售额之后 应补退税是30多哦
会计宝
会计宝

小智2022-03-04 11:13

有减的2%
会计宝

小智2022-03-04 11:14

减征的按销售额的2%计算填写在“本期应纳税额减征额”栏次。
小智

小智2022-03-04 11:15

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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