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科目余额表中的利润分配等于资产负债表和利润表中怎么求 且提取了法定公积金

原标题：科目余额表中的利润分配等于资产负债表和利润表中怎么求 且提取了法定公积金

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2022/3/8 13:10:09

科目余额表中的利润分配等于资产负债表和利润表中怎么求 且提取了法定公积金

1、资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数 2、利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数

我想问问 如果报表用这个公式算出的未分配利润期末数错误，但在不更改报表的情况下，怎么在附注弄平呀？

你用以前年度损益调整科目了？如果用了的话会不平的

没有放入以前年度损益调整科目，但是报表是错误的

看能不能调整科目

你们是手工帐，报表咋能错呢？

可是真的错了 报表现在无法更改 能通过附注进行调平嘛？

调不了的，只能改报表

你方便发下报表吗？

拍得太小了，看不到数据

也没有分红是吧？

没有

你这个报表咋错的我也看不出来，给你转别的老师吧

报表不能更改的原因是什么呢？

我试着把正确的期末未分配利润放进附注未分配利润的减少数中，但是不知道如何在科目余额表表中把期末期初调平。(因为我们是代理，报表由原公司提供，不能进行更改)

不了解你们是代理，报表不是你们公司自已独立核算，为什么由原公司提供？

我也不清楚 现在的情况就是报表原公司提供 我们进行处理 但是处理的时候发现他们的未分配利润不平 我把期末的未分配利润不平的地方在附注的未分配利润减少数提现了 但是不知道科目余额表该如何弄平

科目余额表是根据账务处理数据形成的，你不可能手工调，只能找出错误原因进行调增，需要根据报表提供方沟通

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2022-03-08 13:1045212081

科目余额表中的利润分配等于资产负债表和利润表中怎么求 且提取了法定公积金
会计宝
会计宝

木言2022-03-08 13:33

1、资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数 2、利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数
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2022-03-08 13:3845212081

我想问问 如果报表用这个公式算出的未分配利润期末数错误，但在不更改报表的情况下，怎么在附注弄平呀？
会计宝
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木言2022-03-08 13:41

你用以前年度损益调整科目了？如果用了的话会不平的

2022-03-08 13:5245212081

没有放入以前年度损益调整科目，但是报表是错误的
会计宝

2022-03-08 13:5345212081

看能不能调整科目
会计宝
会计宝

木言2022-03-08 14:02

你们是手工帐，报表咋能错呢？

2022-03-08 14:1245212081

可是真的错了 报表现在无法更改 能通过附注进行调平嘛？
会计宝
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木言2022-03-08 14:31

调不了的，只能改报表
会计宝

木言2022-03-08 14:31

你方便发下报表吗？

2022-03-08 14:3845212081

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2022-03-08 14:3945212081

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木言2022-03-08 14:35

拍得太小了，看不到数据

2022-03-08 14:0645212081

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2022-03-08 14:1445212081

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木言2022-03-08 15:11

也没有分红是吧？

2022-03-08 15:3245212081

没有
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木言2022-03-08 15:41

你这个报表咋错的我也看不出来，给你转别的老师吧
会计宝

Yan2022-03-08 15:52

报表不能更改的原因是什么呢？

2022-03-08 17:1045212081

我试着把正确的期末未分配利润放进附注未分配利润的减少数中，但是不知道如何在科目余额表表中把期末期初调平。(因为我们是代理，报表由原公司提供，不能进行更改)
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Yan2022-03-08 17:19

不了解你们是代理，报表不是你们公司自已独立核算，为什么由原公司提供？

2022-03-09 08:0445212081

我也不清楚 现在的情况就是报表原公司提供 我们进行处理 但是处理的时候发现他们的未分配利润不平 我把期末的未分配利润不平的地方在附注的未分配利润减少数提现了 但是不知道科目余额表该如何弄平
会计宝
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Yan2022-03-09 08:26

科目余额表是根据账务处理数据形成的，你不可能手工调，只能找出错误原因进行调增，需要根据报表提供方沟通
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Yan2022-03-09 20:13

进行调整，打错字了，纠正一下
Yan

Yan2022-03-09 20:14

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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