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请问企业所得税汇算清缴中关于工资这快，账载工资比实发工资少2000，因为计提12月份的时候少计提了，所以我需要调增吗？

原标题：老师，请问企业所得税汇算清缴中关于工资这快，账载工资比实发工资少2000，因为计提12月份的时候少计提了，所以我需要调增吗？

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2022/3/17 22:36:29

老师，请问企业所得税汇算清缴中关于工资这快，账载工资比实发工资少2000，因为计提12月份的时候少计提了，所以我需要调增吗？

需要

那我今年1月份补提了12月份少计提的2000，我22年汇算清缴是不是也要调增啊？还请问下员工福利、住房公积金等数据是根据账上面的哪些数据来填写啊？

账载比实发少应该是调减吧

直接做以前年度损益调整dai应付职工薪酬。借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整

21年汇算清缴调整，22年不用

福利费就是账面福利费，住房公积金就是住房公积金填写

调减

意思是我不用补提12月份少计提的了？直接：借以前年度损益调整2000dai应付职工薪酬2000；借利润分配未分配利润2000dai以前年度损益调整2000，这样就不影响我22年的汇算清缴了，是吗？

是的，这个就是补提分录

公积金和社保费是根据账面上单位部分数据填写，还是单位➕个人一起算上啊？

单位

好的谢谢

老师还可以问您一个问题吗？个税计提分录要怎么写啊？是计入应付职工薪酬工资吗？

新的问题麻烦重新提问哈

那我还是问这个账载工资问题，账载工资是根据账面上的管理费用工资数据来还是应付职工薪酬工资数据来啊

亲，你已经问了几个问题的

应付职工薪酬

好的谢谢呀

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易老师中级会计师答疑老师

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2022-03-17 22:36匿名提问

老师，请问企业所得税汇算清缴中关于工资这快，账载工资比实发工资少2000，因为计提12月份的时候少计提了，所以我需要调增吗？

会计宝

会计宝

易老师2022-03-17 22:37

需要

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2022-03-17 22:40匿名提问

那我今年1月份补提了12月份少计提的2000，我22年汇算清缴是不是也要调增啊？还请问下员工福利、住房公积金等数据是根据账上面的哪些数据来填写啊？

会计宝

2022-03-17 22:41匿名提问

账载比实发少应该是调减吧

会计宝

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