是这样子的,2021年的时候,因为一些特殊原因,我预提了相关费用,如:借:管理费用-预提费用 贷:银行存款,2022年发票到的时候,直接。。借:管理费用-办公费 贷:管理费用-预提费用, 但是这样子的话,最后结转损益的时候,管理费用-预提费用 贷方就有余额,那我。。借:本年利润 管理费用-预提费用 贷:相关费用

原标题:老师,是这样子的,2021年的时候,因为一些特殊原因,我预提了相关费用,如:借:管理费用-预提费用 贷:银行存款,2022年发票到的时候,直接。。借:管理费用-办公费 贷:管理费用-预提费用, 但是这样子的话,最后结转损益的时候,管理费用-预提费用 贷方就有余额,那我。。借:本年利润 管理费用-预提费用 贷:相关费用

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2022/3/22 14:44:20

老师,是这样子的,2021年的时候,因为一些特殊原因,我预提了相关费用,如:借:管理费用-预提费用 dai:银行存款,2022年发票到的时候,直接。。借:管理费用-办公费 dai:管理费用-预提费用, 但是这样子的话,最后结转损益的时候,管理费用-预提费用 dai方就有余额,那我。。借:本年利润 管理费用-预提费用 dai:相关费用

不用,你那样处理就可以

结转损益是不是结转错了

结转损益后损益类是不会有余额的

还没开始结转损益的时候

或者你做借管理费用办公费正数借管理费用预提费用负数

管理费用-预提费用放借方红字

那就管理费用-预提费用余额有负数了

我2021年的时候,结转已经把管理费用-预提费用已经结转了

肯定会有,你结转损益就没有

你是跨年的

这个正常的呀

那我不改成负数,结转损益,把管理费用-预提费用放借方可以吗

小白不太懂

借:本年利润 管理费用-预提费用 dai:相关费用

不该也可以呀

不会结转损益要手工吧

系统都会自动帮你结转的

嗯,我们是手工的,

用友

用友可以自动的

你问问用友的服务商

现在都啥时代了,最基础的财务软件都可以自动结转损益

好的,谢谢老师

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2022-03-22 14:4489172346

老师,是这样子的,2021年的时候,因为一些特殊原因,我预提了相关费用,如:借:管理费用-预提费用 dai:银行存款,2022年发票到的时候,直接。。借:管理费用-办公费 dai:管理费用-预提费用, 但是这样子的话,最后结转损益的时候,管理费用-预提费用 dai方就有余额,那我。。借:本年利润 管理费用-预提费用 dai:相关费用
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易老师2022-03-22 14:45

不用,你那样处理就可以
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会计宝

易老师2022-03-22 14:46

结转损益是不是结转错了
会计宝

易老师2022-03-22 14:46

结转损益后损益类是不会有余额的

2022-03-22 14:47

还没开始结转损益的时候
会计宝
会计宝

易老师2022-03-22 14:47

或者你做借管理费用办公费正数借管理费用预提费用负数

2022-03-22 14:47

管理费用-预提费用放借方红字
会计宝
会计宝

易老师2022-03-22 14:48

2022-03-22 14:51

那就管理费用-预提费用余额有负数了
会计宝

2022-03-22 14:52

我2021年的时候,结转已经把管理费用-预提费用已经结转了
会计宝
会计宝

易老师2022-03-22 14:52

肯定会有,你结转损益就没有
会计宝

易老师2022-03-22 14:52

你是跨年的
会计宝

易老师2022-03-22 14:52

这个正常的呀

2022-03-22 14:53

那我不改成负数,结转损益,把管理费用-预提费用放借方可以吗
会计宝

2022-03-22 14:54

小白不太懂
会计宝

2022-03-22 14:54

借:本年利润 管理费用-预提费用 dai:相关费用
会计宝
会计宝

易老师2022-03-22 14:55

不该也可以呀
会计宝

易老师2022-03-22 14:55

不会结转损益要手工吧
会计宝

易老师2022-03-22 14:56

系统都会自动帮你结转的

2022-03-22 14:56

嗯,我们是手工的,
会计宝

2022-03-22 14:56

用友
会计宝
会计宝

易老师2022-03-22 14:56

用友可以自动的
会计宝

易老师2022-03-22 14:56

你问问用友的服务商
会计宝

易老师2022-03-22 14:57

现在都啥时代了,最基础的财务软件都可以自动结转损益

2022-03-22 15:16

好的,谢谢老师
会计宝
易老师

易老师2022-03-22 15:17

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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