2021年做了暂估成本 借 主营业务成本 贷的是应付账款-暂估款 今年这边没收到发票,想冲掉,怎么做分录呢,会涉及到以前年度损益科目和未分配利润科目吗?需要调整资产负债表和利润吗?

原标题:2021年做了暂估成本 借 主营业务成本 贷的是应付账款-暂估款 今年这边没收到发票,想冲掉,怎么做分录呢,会涉及到以前年度损益科目和未分配利润科目吗?需要调整资产负债表和利润吗?

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2022/3/28 11:03:02

2021年做了暂估成本 借 主营业务成本 dai的是应付账款-暂估款 今年这边没收到发票,想冲掉,怎么做分录呢,会涉及到以前年度损益科目和未分配利润科目吗?需要调整资产负债表和利润吗?

没收到发票怎么冲,冲的前提是收到发票

汇算清缴结束前需要收到发票,要不然汇算清缴就需要调增缴纳企业所得税,不需要以前的财务报表

是想冲红

总有原因吧

暂估后冲红是收到发票,是想冲掉不缴税吗

是想红冲掉到汇算清缴时缴纳税款,因为没能拿到发票。

不用账面处理,就汇算清缴的时候在调整的那个表调增就可以

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2022-03-28 11:0356401863

2021年做了暂估成本 借 主营业务成本 dai的是应付账款-暂估款 今年这边没收到发票,想冲掉,怎么做分录呢,会涉及到以前年度损益科目和未分配利润科目吗?需要调整资产负债表和利润吗?
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易老师2022-03-28 11:03

没收到发票怎么冲,冲的前提是收到发票
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易老师2022-03-28 11:04

汇算清缴结束前需要收到发票,要不然汇算清缴就需要调增缴纳企业所得税,不需要以前的财务报表

2022-03-28 11:0656401863

是想冲红
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易老师2022-03-28 11:06

总有原因吧
会计宝

易老师2022-03-28 11:07

暂估后冲红是收到发票,是想冲掉不缴税吗

2022-03-28 11:1156401863

是想红冲掉到汇算清缴时缴纳税款,因为没能拿到发票。
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易老师2022-03-28 11:14

不用账面处理,就汇算清缴的时候在调整的那个表调增就可以
易老师

易老师2022-03-28 11:15

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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