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我司房租不在续租 导致要给对方赔付违约金 对方能否给开发票

原标题：你好 我司房租不在续租 导致要给对方赔付违约金 对方能否给开发票

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2022/3/29 9:39:41

你好 我司房租不在续租 导致要给对方赔付违约金 对方能否给开发票

违约金算是价外收入，需要对方开具发票

对方如果说是开不了呢

只能开收据

如果开的话 发票明细应该是房租违约金 这样写可以吗

可以开收据入账

无票成本费用在所得税申报时需要纳税调增

收据入账 要调增

我们不想调增

那开了发票 对对方有什么影响

对方开发票的话会产生税额

他们开了收据也做了无票收入

但是对方一直和我说 财务厅不给开

财政厅不让开发票

没有这个说法，违约金收入算是价外收入，可以开具和主合同同样的发票，具体可咨询当地税局

他们做了无票收入，说明也是纳税了。 可以再争取开具发票

好的 谢谢

那发票明细写房租违约金就可以吧

发票明细不用提现违约金 可以和原合同开票内容相同

好的 房租也行吗

是的

谢谢

不客气

还有个问题

如果开专票的话 进项可以抵扣吧

一般纳税人可以

如果涉及到21年业务 22年才开具的 也可以抵扣吧

当月获取的发票 当月可以抵扣

但是收据已经入帐了 是不是 只要把进项放进去就好了

当月在写个这个分录？

获取发票后可以借应交税费增值税进项税 dai成本费用

营业外支出？

正常获取发票可以进成本费用

我的意思是今年收到发票 刚好有进项 但是 去年已经做费用了 不用进成本了吧

不用了 但是要把去年做进成本费用的税费做到进项税

借应交税费增值税进项税 dai成本费用

去年没有产生进项 就是收据

对 去年没有进项，都计入了成本费用，今年收到了发票，要把进项税调出来。借应交税费增值税进项税 dai成本费用

好的 谢谢

不客气

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2022-03-29 09:39匿名提问

你好 我司房租不在续租 导致要给对方赔付违约金 对方能否给开发票
会计宝
会计宝

石老师2022-03-29 09:43

违约金算是价外收入，需要对方开具发票
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2022-03-29 09:51匿名提问

对方如果说是开不了呢
会计宝

2022-03-29 09:52匿名提问

只能开收据
会计宝

2022-03-29 09:52匿名提问

如果开的话 发票明细应该是房租违约金 这样写可以吗
会计宝
会计宝

石老师2022-03-29 09:52

可以开收据入账
会计宝

石老师2022-03-29 09:53

无票成本费用在所得税申报时需要纳税调增

2022-03-29 09:53匿名提问

收据入账 要调增
会计宝

2022-03-29 09:53匿名提问

我们不想调增
会计宝

2022-03-29 09:53匿名提问

那开了发票 对对方有什么影响
会计宝
会计宝

石老师2022-03-29 09:55

对方开发票的话会产生税额

2022-03-29 09:57匿名提问

他们开了收据也做了无票收入
会计宝

2022-03-29 09:58匿名提问

但是对方一直和我说 财务厅不给开
会计宝

2022-03-29 09:58匿名提问

财政厅不让开发票
会计宝
会计宝

石老师2022-03-29 09:59

没有这个说法，违约金收入算是价外收入，可以开具和主合同同样的发票，具体可咨询当地税局
会计宝

石老师2022-03-29 09:59

他们做了无票收入，说明也是纳税了。 可以再争取开具发票

2022-03-29 10:00匿名提问

好的 谢谢
会计宝

2022-03-29 10:00匿名提问

那发票明细写房租违约金就可以吧
会计宝
会计宝

石老师2022-03-29 10:01

发票明细不用提现违约金 可以和原合同开票内容相同

2022-03-29 10:01匿名提问

好的 房租也行吗
会计宝
会计宝

石老师2022-03-29 10:03

是的

2022-03-29 10:03匿名提问

谢谢
会计宝
会计宝

石老师2022-03-29 10:03

不客气

2022-03-29 10:04匿名提问

还有个问题
会计宝

2022-03-29 10:04匿名提问

如果开专票的话 进项可以抵扣吧
会计宝
会计宝

石老师2022-03-29 10:05

一般纳税人可以

2022-03-29 10:07匿名提问

如果涉及到21年业务 22年才开具的 也可以抵扣吧
会计宝
会计宝

石老师2022-03-29 10:07

当月获取的发票 当月可以抵扣

2022-03-29 10:33匿名提问

但是收据已经入帐了 是不是 只要把进项放进去就好了
会计宝

2022-03-29 10:39匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-29 10:33匿名提问

当月在写个这个分录？
会计宝
会计宝

石老师2022-03-29 10:52

获取发票后可以借应交税费增值税进项税 dai成本费用

2022-03-29 11:18匿名提问

营业外支出？
会计宝
会计宝

石老师2022-03-29 11:21

正常获取发票可以进成本费用

2022-03-29 12:44匿名提问

我的意思是今年收到发票 刚好有进项 但是 去年已经做费用了 不用进成本了吧
会计宝
会计宝

石老师2022-03-29 14:04

不用了 但是要把去年做进成本费用的税费做到进项税
会计宝

石老师2022-03-29 14:04

借应交税费增值税进项税 dai成本费用

2022-03-29 19:55匿名提问

去年没有产生进项 就是收据
会计宝
会计宝

石老师2022-03-30 09:23

对 去年没有进项，都计入了成本费用，今年收到了发票，要把进项税调出来。借应交税费增值税进项税 dai成本费用

2022-03-31 10:46匿名提问

好的 谢谢
会计宝
会计宝

石老师2022-03-31 10:47

不客气
石老师

石老师2022-03-31 10:48

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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