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留抵税额转到了进项税额转出怎么做分录？是退了留抵税额吗？

原标题：请问一下留抵税额转到了进项税额转出怎么做分录？是退了留抵税额吗？

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2022/4/6 17:17:54

请问一下留抵税额转到了进项税额转出怎么做分录？是退了留抵税额吗？

增值税月末怎么结转的？

月末不用结转，他不用缴纳增值税

进项税额到留抵税额结转没有？

没有，这个留底税额好久了

不需要做分录

今天申报就看见怎么有一部分在进项税额转出那里

不用做分录，让他在进项税额转出那就行了是吧

进项税额转出是不符合抵扣条件的

会不会是之前有几张抵扣票冲红了的缘故

我明天再看看

谢谢老师

查清原因就好

好，就不需要做分录了是吧

对

老师，确实事之前抵扣票冲红了的那两张税额

进项税额转出的几种情况：1.非应税，用于非应税项目等购进货物或应税劳务的进项税额转出。2.免税项目，用于免税项目的购进货物或应税劳务的进项税额转出。3.集体福利，用于集体福利和个人消费的进项税额转出。4.非正常损失，购进货物或应税劳务非正常损失的进项税额转出。

你可以对照下

当时那张发票他们说开错了，然后跨月了就冲红了

应该是属于第一种情况

然后呢也一直后面没有销项票开，也没勾选其他的抵扣票，就一直是零申报的。像这种情况不用做分录处理的话那就没什么问题了

至少知道这个数是怎么来的

进项税额转出，当时应该做过分录了，你现在不用做了。你也可以查下帐

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2022-04-06 17:17吱呜猪

请问一下留抵税额转到了进项税额转出怎么做分录？是退了留抵税额吗？
会计宝

2022-04-06 17:54吱呜猪

会计宝
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会计宝

高老师2022-04-06 17:33

增值税月末怎么结转的？
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2022-04-06 17:37吱呜猪

月末不用结转，他不用缴纳增值税
会计宝
会计宝

高老师2022-04-06 17:40

进项税额到留抵税额结转没有？

2022-04-06 17:45吱呜猪

没有，这个留底税额好久了
会计宝
会计宝

高老师2022-04-06 17:46

不需要做分录

2022-04-06 17:46吱呜猪

今天申报就看见怎么有一部分在进项税额转出那里
会计宝

2022-04-06 17:47吱呜猪

不用做分录，让他在进项税额转出那就行了是吧
会计宝
会计宝

高老师2022-04-06 17:48

进项税额转出是不符合抵扣条件的

2022-04-06 17:50吱呜猪

会不会是之前有几张抵扣票冲红了的缘故
会计宝

2022-04-06 17:50吱呜猪

我明天再看看
会计宝

2022-04-06 17:50吱呜猪

谢谢老师
会计宝
会计宝

高老师2022-04-06 17:51

查清原因就好

2022-04-06 17:51吱呜猪

好，就不需要做分录了是吧
会计宝
会计宝

高老师2022-04-06 17:51

对

2022-04-07 08:40吱呜猪

老师，确实事之前抵扣票冲红了的那两张税额
会计宝
会计宝

高老师2022-04-07 09:21

进项税额转出的几种情况：1.非应税，用于非应税项目等购进货物或应税劳务的进项税额转出。2.免税项目，用于免税项目的购进货物或应税劳务的进项税额转出。3.集体福利，用于集体福利和个人消费的进项税额转出。4.非正常损失，购进货物或应税劳务非正常损失的进项税额转出。
会计宝

高老师2022-04-07 09:21

你可以对照下

2022-04-07 09:23吱呜猪

当时那张发票他们说开错了，然后跨月了就冲红了
会计宝

2022-04-07 09:23吱呜猪

应该是属于第一种情况
会计宝

2022-04-07 09:25吱呜猪

然后呢也一直后面没有销项票开，也没勾选其他的抵扣票，就一直是零申报的。像这种情况不用做分录处理的话那就没什么问题了
会计宝

2022-04-07 09:25吱呜猪

至少知道这个数是怎么来的
会计宝
会计宝

高老师2022-04-07 09:35

进项税额转出，当时应该做过分录了，你现在不用做了。你也可以查下帐
高老师

高老师2022-04-07 09:36

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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