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我们上个月暂估了成本，这个月收到一张增值税普通发票，我们冲成本是价税合计数吧？

原标题：您好，我们上个月暂估了成本，这个月收到一张增值税普通发票，我们冲成本是价税合计数吧？

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2022/4/7 17:32:19

您好，我们上个月暂估了成本，这个月收到一张增值税普通发票，我们冲成本是价税合计数吧？

是把上月的暂估完全负数冲回，然后按实际的入账

因为我们暂估是一个整体数

有的发票到了，有的没到

我收到的是一张普通发票直接按价税合计数冲一部分暂估对吧

是的

那如果我收到的是专票，就是只有价的那部分冲暂估，税的那部分抵扣

这个要看你们当时做暂估的时候是价税，合计一起暂估的还是只是暂估的不含税价？

如果你们暂估的时候都是价税合计一起暂估，现在就要把价税合计红冲

我们暂估成本的时候都是价税合计数，但是实际操作中，我们的暂估数都是一个整体数，这就会存在一些问题，就是由于税率和专普票的差别导致暂估数会有冲不完的情况

你们暂估就是价税合计的话，建议冲价税合计吧，要不然你的差额会越来越大

那你收到专票那部分的进项税额呢

我暂估的时候是借主营业务成本20万 dai，应付账款暂估 20

我收到专票票的时候只能是借:暂估借应交税费进项税额 dai:银存

收到普票的时候只能是借暂估dai，银存

一般不暂估税金，如果是专票做价税分离

其实不管你怎么暂估，到时候直接冲掉就可以了，然后根据实际再做价税分离

明白了，我暂估的时候专票价税分离暂估就行了，懂了懂了

谢谢老师

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2022-04-07 17:3273501826

您好，我们上个月暂估了成本，这个月收到一张增值税普通发票，我们冲成本是价税合计数吧？

会计宝

会计宝

木言2022-04-07 17:33

是把上月的暂估完全负数冲回，然后按实际的入账

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2022-04-07 17:3573501826

因为我们暂估是一个整体数

会计宝

2022-04-07 17:3573501826

有的发票到了，有的没到

会计宝

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