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增值税申报

原标题：你好，请问下公司的电子普票有5%的税率，和1%的税率两种，我申报表填写时应该怎么填写呢

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2022/4/20 13:39:04

你好，请问下公司的电子普票有5%的税率，和1%的税率两种，我申报表填写时应该怎么填写呢

5%是简易税率吧

公司是小规模企业，做房屋中介的

找到增值税对应的栏次填进去就行

我是把1%的数填在3%那里了，5%的相应填写，但是申报之后也是错误，请问应该怎么填呢

有没有超过15万？

总额

没有的

那应该填到未达到起征点的销售额

你试试

未达起征点那里不可以填数耶

填到这个小微企业这个里

请问这个说的是哪一行

第二行和第五行要填数

你们有代开专票没

你填到专用发票上去了

不要填专用发票上

好的，可能有代开的专票，这边开的发票没查到，这边已经填好申报了，谢谢老师，非常感谢

把这二个数删掉试一下

嗯呢，是的，我删掉就可以了

好的

谢谢

不客气

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-04-20 13:3977520480

你好，请问下公司的电子普票有5%的税率，和1%的税率两种，我申报表填写时应该怎么填写呢
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 13:40

5%是简易税率吧
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-04-20 13:4277520480

公司是小规模企业，做房屋中介的
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 13:43

找到增值税对应的栏次填进去就行

2022-04-20 13:4977520480

会计宝
会计宝

2022-04-20 13:4577520480

我是把1%的数填在3%那里了，5%的相应填写，但是申报之后也是错误，请问应该怎么填呢
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 13:48

有没有超过15万？
会计宝

小小2022-04-20 13:48

总额

2022-04-20 13:4877520480

没有的
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 13:50

那应该填到未达到起征点的销售额
会计宝

小小2022-04-20 13:50

你试试

2022-04-20 13:5277520480

未达起征点那里不可以填数耶
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 13:54

会计宝
会计宝

小小2022-04-20 13:54

填到这个小微企业这个里

2022-04-20 13:1477520480

会计宝
会计宝

2022-04-20 13:5677520480

请问这个说的是哪一行
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 14:27

第二行和第五行要填数
会计宝

小小2022-04-20 14:28

你们有代开专票没
会计宝

小小2022-04-20 14:29

你填到专用发票上去了
会计宝

小小2022-04-20 14:29

不要填专用发票上

2022-04-20 14:2977520480

好的，可能有代开的专票，这边开的发票没查到，这边已经填好申报了，谢谢老师，非常感谢
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 14:29

会计宝
会计宝

小小2022-04-20 14:30

把这二个数删掉试一下

2022-04-20 14:3077520480

嗯呢，是的，我删掉就可以了
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 14:30

好的

2022-04-20 14:3077520480

谢谢
会计宝
会计宝

小小2022-04-20 14:30

不客气
小小

小小2022-04-20 14:31

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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