调整以前年度往来

原标题：发现以前年度的应收应付款做账有误，调整在本年4月可以吗？以前年度申报的报表需要去更正申报吗？

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2022/4/21 11:54:09

发现以前年度的应收应付款做账有误，调整在本年4月可以吗？以前年度申报的报表需要去更正申报吗？

如果没有涉及到损益的话，不需要更正申报

没有涉及损益类，只是应收应付的往来科目

那不需要更正申报企业所得税，但是需要更正申报财务报表

比如我是21年6月往来有误，是更正21年6月的财报吗

如果可以反结账回去，也是可以的

如果不反结账，也可以今年直接调整

还有个问题

什么问题

公司以前是代账公司做账的，后来收回自己做账公司，但建账是从20年1月建的，应收账款有部分单位的期初数并没有登记，导致后期有回款账对应不上，期末数不对，请问这该怎么处理？

这部分应该要在期初核查清楚

这个是期初数的基本要求

这是他们以前会计建账的问题

我是新来的，在对往来的时候发现了这个问题，现在有什么办法调整

看你们的系统可不可以返回期初，把这部分加上去

反结账到期初吗

是的

到时那笔是19年12月的，建账是从20年1月开始，反结账到20年1月做补做19年那笔摘要吗

在期初数据录入的时候，把这个客户录入进去就行了

金蝶软件期初数不是不能修改吗

看一下有没有权限可以修改

能不能修改可以问问金蝶的售后人员

好的，谢谢

不客气

如果期初数改好后，20-22年度的财报都要更正？

是的

如果多个季度变更，会不会税务局查啊

有一定的风险

谢谢

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2022-04-21 11:54・J・

发现以前年度的应收应付款做账有误，调整在本年4月可以吗？以前年度申报的报表需要去更正申报吗？

小小2022-04-21 11:55

如果没有涉及到损益的话，不需要更正申报

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2022-04-21 11:57・J・

没有涉及损益类，只是应收应付的往来科目

小小2022-04-21 11:57

那不需要更正申报企业所得税，但是需要更正申报财务报表

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