进项税转出

原标题：老师，提示：免税简易进项转出异常，对方单位开的普票，用不用转出？那对方开的专票里免税的税率为零，如何转出？

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2022/4/21 11:56:37

老师，提示：免税简易进项转出异常，对方单位开的普票，用不用转出？那对方开的专票里免税的税率为零，如何转出？

对方开的普票不用转离

开的专票需要进项转出

那转出是将免税的销售额转出吗？

不是

那税率为免税或者零，怎么转出？

就不需要转出

老师税管发过来让自查，那这是什么问题？

你账上有没有进项转出

没有

是不是有供应商开了专票给你们

查一下你们的购进发票有没有专票

好的，那有的话税率那也是免税呀

我查有没有专用发票

查一下有没有专用发票

如果是免税的是普票，应该是没问题的

除了发票，那还会是什么情况？

税管说是留抵退税排查出的

一般是由于发票的问题

我们目前只退了附税，和这有关系吗

你们之前有没有做过项税税

你们之前有没有做过进项税

啥意思？收到的进项税发票就账里做进项，并认证发票

是的

免税都是普票，申报税增值税表直接填到免税销售额里，也不进项转出

你们买进的东西有没有做进项税

现不是你的销售有问题，是说进项转出有问题

例如不能抵扣认证的，你们抵扣了

买进东西，比如肉蛋菜，对方给我们开普票，也没涉及进项

其他的有没有

没有

那应该不太可能，税务数据可以比对出来，肯定是在进项转出这块有问题的

可以让税务提示哪笔进项转出的问题

或者说你没有认证，但是有供应商之前开给你们，后面他们冲红了，看有没有这种情况

好的，那我就查进项票就可以了，是吧？

是的，如果实在不明白，就问税务局是哪笔出的问题

好的，谢谢老师

不客气

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2022-04-21 11:56匿名提问

老师，提示：免税简易进项转出异常，对方单位开的普票，用不用转出？那对方开的专票里免税的税率为零，如何转出？

小小2022-04-21 11:57

对方开的普票不用转离

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小小2022-04-21 11:57

开的专票需要进项转出

2022-04-21 11:58匿名提问

那转出是将免税的销售额转出吗？

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