代理社保

原标题：老师，人力资源公司帮别人代收社保，申报社保扣款的话，怎么做账入科目呀

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2022/4/21 13:15:50

老师，人力资源公司帮别人代收社保，申报社保扣款的话，怎么做账入科目呀

做其他应收或其他应付

其他应付款—代收社保吗

是的

那好几个人打款进来让我们帮忙扣，那是怎么做分录呢，借:银行存款 dai:其他应付款—代收社保，然后公司集体扣款的时候，就借:其他应付款—代收社保，dai银行存款吗，那集体扣款的时候会还有几个是我们公司员工，这个要怎么分出来入什么科目呢

把自己公司和外面的公司的分出来

或者对外公司的用其他应付

自己公司的就做其他应付款—个人社保是吗

是的

那代收社保不能做我们公司的费用，就每个月跟他们收比如50元管理费，这样子的话我要怎么做分录呢，而且这比管理费应该是要报收入的

做到其他业务收入

因为一般支付社保的时候是借管理费用—社保费，其他应付款—个人社保 dai银行。那这种代收社保就直接不用用到管理费用—社保费这个科目吗

是的

好的，我捋一下。也就是他们打款进来我做借银行存款，dai其他应付款—代收社保，我公司支付社保出去，包括自己公司和代收社保，就做分录如下.代收部分:借其他应付款—代收社保 dai:银行存款自己公司部分就做分录，借管理费用，其他应付款—个人社保，dai银行存款，然后收到的管理费都报收入，借，银行存款 dai其他业务收入应交税费应交增值税销项税额

是这样子吗

是的

因为代收的人比较多，我就不挂到人名下是可以的吧

是的

那比如我这个月个人公司一起要扣的社保费是1605.86元，但是她打多了进来1670.86元，这个1670.86元里面包括了扣的社保费，给我的50元管理费，剩下的50元我要怎么做账呢，她可能就打多进来，然后后面扣社保再从这50块扣掉

你先全部记到其他应付款

管理费从其他应付款转到其他业务收入

那打多的50块不就是预收了吗，而且有一些人打多，有一些人没打多，这样子不知道怎么做账。因为没挂名字的话，后面也不知道是打多了

做一个辅助账

什么叫辅助账老师😂

就是一个电子表格

哦哦就是自己登记一下，然后分录那一些就直接按我刚刚那样子说的做对吧，然后做了这个辅助账，到时候其他应付款—代收社保剩余的余额就知道是谁的

是这样子吗

是的

那这个怎么理解呢，管理费从其他应付款转到其他业务收入，不太懂，怎么做分录。比如代收了1655.86元，里面有50是管理费，1605.86是社保费

是说收入时借其他应收款—代收社保（50元） dai其他业务收入，应交税费应交增值税销项税额

没吗

你多收的这50元做在其他应付款里，确认收入的时候可以转出来，借：其他应付款 dai：主营业务收入应交税费应交增值税销项税额

明白，那我收管理费是50，但是真正收入不是50吧，因为还有一个税费

是

好的，明白了，谢谢老师

不客气

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2022-04-21 13:15匿名提问

老师，人力资源公司帮别人代收社保，申报社保扣款的话，怎么做账入科目呀

小小2022-04-21 13:16

做其他应收或其他应付

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2022-04-21 13:18匿名提问

其他应付款—代收社保吗

小小2022-04-21 13:18

是的

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