我这种情况要怎么在4月账上调账,其中标红部分是我做错的部分,希望老师能告知我具体分录如何做,谢谢啦,数字为虚拟。

原标题:请问一下,我这种情况要怎么在4月账上调账,其中标红部分是我做错的部分,希望老师能告知我具体分录如何做,谢谢啦,数字为虚拟。

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2022/5/12 10:40:44

请问一下,我这种情况要怎么在4月账上调账,其中标红部分是我做错的部分,希望老师能告知我具体分录如何做,谢谢啦,数字为虚拟。

每个月我都调了,但是调错了,所以还请告诉我调错部分怎么处理比较好

稍等,老师先看下

借dai金额不等哈

首先,你要先清楚正确的分录应该怎么做,以及各自的金额为多少

如果你自己不明白的话,最简单的办法就是把你之前调整的分录以及做错的分录在4月份凭证里全部做相反的分录红冲,然后根据正确的分录以及金额重新记账

借dai是不等,这是虚拟数据。正确的就是应该从各种成本费用转到应付职工薪酬,我就是不想全部红冲再重新做,只想调账,所以能告诉我怎么调吗?

3月的凭证已经调整错了的那笔要怎么再次红冲呢?

你是想在当月做成正确的是吗?

正确的计提工资社保和发放的分录,应该是这样处理

在5月调成正确的

2月的我这样调对吗

你的这一笔是明细记错了,把2月份的错误给更正到应付职工薪酬科目对吧

是的,就是这个意思

科目也错了,从成本费用转到应付职工薪酬

这一笔是把2月份调整的分录给冲掉

不知道我这样处理行不行,2养老里面数据包括养老失业,我就想一起调了,但是不调也没关系

对,你发的第二张图就是再把调整错误的凭证红冲

对,我正要说这个,你这个失业的金额在调整的时候注意金额对上就行

那分录没问题对啊

我三月可以按这个思路对不对,但是我错了的那笔要怎么调,就是我已经红冲的那笔

是的,按照这个思路调整

这一笔分录做相同的分录,金额相反来冲掉

这一个就按照2月份的思路来调整

金额相反?啥意思

红字记账的用蓝字

蓝字的用红字

就是颜色变一下都在dai方是吧

成本费用类可以在借方负数记账,应付职工薪酬借方蓝字记账

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2022-05-12 10:4042362792

请问一下,我这种情况要怎么在4月账上调账,其中标红部分是我做错的部分,希望老师能告知我具体分录如何做,谢谢啦,数字为虚拟。
会计宝

2022-05-12 10:4442362792

会计宝
会计宝

2022-05-12 10:4442362792

会计宝
会计宝

2022-05-12 10:4242362792

每个月我都调了,但是调错了,所以还请告诉我调错部分怎么处理比较好
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-12 10:43

稍等,老师先看下
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

李伟老师2022-05-12 10:45

会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-12 10:45

借dai金额不等哈
会计宝

李伟老师2022-05-12 10:49

首先,你要先清楚正确的分录应该怎么做,以及各自的金额为多少
会计宝

李伟老师2022-05-12 10:50

如果你自己不明白的话,最简单的办法就是把你之前调整的分录以及做错的分录在4月份凭证里全部做相反的分录红冲,然后根据正确的分录以及金额重新记账

2022-05-12 10:5742362792

借dai是不等,这是虚拟数据。正确的就是应该从各种成本费用转到应付职工薪酬,我就是不想全部红冲再重新做,只想调账,所以能告诉我怎么调吗?
会计宝

2022-05-12 10:5842362792

3月的凭证已经调整错了的那笔要怎么再次红冲呢?
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-12 10:59

你是想在当月做成正确的是吗?
会计宝

李伟老师2022-05-12 11:00

会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-12 11:00

正确的计提工资社保和发放的分录,应该是这样处理

2022-05-12 11:0042362792

在5月调成正确的
会计宝

2022-05-12 11:0342362792

会计宝
会计宝

2022-05-12 11:0342362792

2月的我这样调对吗
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-12 11:12

会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-12 11:12

你的这一笔是明细记错了,把2月份的错误给更正到应付职工薪酬科目对吧

2022-05-12 11:1442362792

是的,就是这个意思
会计宝

2022-05-12 11:1442362792

科目也错了,从成本费用转到应付职工薪酬
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-12 11:15

会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-12 11:15

这一笔是把2月份调整的分录给冲掉

2022-05-12 11:1542362792

不知道我这样处理行不行,2养老里面数据包括养老失业,我就想一起调了,但是不调也没关系
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-12 11:16

会计宝

2022-05-12 11:1642362792

对,你发的第二张图就是再把调整错误的凭证红冲
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-12 11:16

对,我正要说这个,你这个失业的金额在调整的时候注意金额对上就行

2022-05-12 11:1842362792

那分录没问题对啊
会计宝

2022-05-12 11:1842362792

会计宝

2022-05-12 11:1842362792

我三月可以按这个思路对不对,但是我错了的那笔要怎么调,就是我已经红冲的那笔
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-12 11:19

是的,按照这个思路调整
会计宝

李伟老师2022-05-12 11:20

会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-12 11:20

这一笔分录做相同的分录,金额相反来冲掉
会计宝

李伟老师2022-05-12 11:20

会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-12 11:21

这一个就按照2月份的思路来调整

2022-05-12 11:3942362792

会计宝
会计宝

2022-05-12 11:2242362792

金额相反?啥意思
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-12 11:23

红字记账的用蓝字
会计宝

李伟老师2022-05-12 11:25

蓝字的用红字

2022-05-12 11:2642362792

就是颜色变一下都在dai方是吧
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-12 13:33

会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-12 13:34

成本费用类可以在借方负数记账,应付职工薪酬借方蓝字记账
李伟老师

李伟老师2022-05-12 13:35

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (43条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104773会计人, 提问了185250 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104773会计人, 提问了185250 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104773会计人, 提问了185250 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈