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分录没错，但是金额错了，应该怎么调账

原标题：请问一下，2022年的账，分录没错，但是金额错了，应该怎么调账

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2024/7/11 10:53:36

请问一下，2022年的账，分录没错，但是金额错了，应该怎么调账

那个金额错了？

3个金额都错了吗？

是少了还是多了？

都错了

多了

之前会计做的，跟发票金额都对不上

借：以前年度损益调整 负数 （金额就是差额，发票实际金额小的话用负数） 应交税费-应交增值税（进项税） 负数 dai：库存现金 负数

不好意思，库存现金没错，是那个税费和费用错误

那就是有一个多，一个少

不会都多或者都少，要不凭证不平

费用多了，进项税少了 借：以前年度损益调整 负数 借：应交税费-应交增值税（进项税）正数 看看你的具体情况，如果是费用少了，进项多了的话，正负数反过来就行

好的👌，谢谢老师了

不客气

那我库存现金没变，dai方是什么呢

都是借方，一个正数，一个负数

哦哦 好的 谢谢

不客气

那请问结转进项税额金额错误了怎么调呢

原分录，负数冲回就行

跨年的也直接负数就行吗

如果是之前做少了，就原结转分录一样的正数 差额补上就行

对，增值税不涉及损益

好

嗯嗯

资产负债表中应交税费为负数怎么调整呀

要看负数形成的原因，如果是有留抵，负数就是对的，不需要调

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-07-11 10:53我会发光

请问一下，2022年的账，分录没错，但是金额错了，应该怎么调账
会计宝

2024-07-11 10:36我会发光

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-11 10:54

那个金额错了？
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会计宝

杨老师.2024-07-11 10:54

3个金额都错了吗？
会计宝

杨老师.2024-07-11 10:54

是少了还是多了？

2024-07-11 10:54我会发光

都错了
会计宝

2024-07-11 10:55我会发光

多了
会计宝

2024-07-11 10:56我会发光

之前会计做的，跟发票金额都对不上
会计宝
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杨老师.2024-07-11 10:56

借：以前年度损益调整 负数 （金额就是差额，发票实际金额小的话用负数） 应交税费-应交增值税（进项税） 负数 dai：库存现金 负数

2024-07-11 10:57我会发光

不好意思，库存现金没错，是那个税费和费用错误
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-11 10:59

那就是有一个多，一个少
会计宝

杨老师.2024-07-11 10:59

不会都多或者都少，要不凭证不平
会计宝

杨老师.2024-07-11 11:00

费用多了，进项税少了 借：以前年度损益调整 负数 借：应交税费-应交增值税（进项税）正数 看看你的具体情况，如果是费用少了，进项多了的话，正负数反过来就行

2024-07-11 11:00我会发光

好的👌，谢谢老师了
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-11 11:01

不客气

2024-07-11 11:09我会发光

那我库存现金没变，dai方是什么呢
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-11 11:09

都是借方，一个正数，一个负数

2024-07-11 11:09我会发光

哦哦 好的 谢谢
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-11 11:10

不客气

2024-07-11 11:21我会发光

那请问结转进项税额金额错误了怎么调呢
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-11 11:21

原分录，负数冲回就行

2024-07-11 11:22我会发光

跨年的也直接负数就行吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-11 11:22

如果是之前做少了，就原结转分录一样的正数 差额补上就行
会计宝

杨老师.2024-07-11 11:22

对，增值税不涉及损益

2024-07-11 11:22我会发光

好
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-11 11:23

嗯嗯

2024-07-11 12:02我会发光

资产负债表中应交税费为负数怎么调整呀
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-11 12:40

要看负数形成的原因，如果是有留抵，负数就是对的，不需要调
杨老师.

杨老师.2024-07-11 12:41

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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