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现在申报年度汇算清缴把去年一笔管理费用改成其他应收款，账是改在今天账本上吗，那就影响了今年的未分配利润吗

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2022/5/12 14:00:43

现在申报年度汇算清缴把去年一笔管理费用改成其他应收款，账是改在今天账本上吗，那就影响了今年的未分配利润吗

费用是去年发生的是吗？

发票到了吗？

对，是交给总公司的费用，开不了发票，只能做往来了

以后都开不了发票吗

如果这种情况可以入到费用，只是针对没有票的这部分在汇算清缴进行调增

不确定，调增了，账不用改吗

你现在账需要调整，把往来调账为费用

我是把费用改为往来，改在今年账簿上吗

你去年不是把费用做成了往来吗，建议你把那笔往来修改为费用

做到去年

去年转了钱给总公司记的管理费用，现在汇算清缴我调减了管理费用，准备改做其他应收款，去年账簿订了怎么修改?

如果这样你就不需要修改了，已经确定了发票不能回来，做往来没意义

我现在打算在今年这样修改，万一回来，我还可以 dai 其他应收 借 管理费用 啊

那也可以

所以说如果发票确定要不回来就调汇算表不调账，发票可以回来就调表调账，还要是在今年的账簿调整对吗，那对去年底12月申报的财务报表有影响吗

如果你调了表，是有影响的

那还要更正去年报表吗

是的

那不就是改去年的账簿，就不是在今年改了嘛，老师能说清楚一点吗

你改了以前年度的，又调了去年的表，是需要去更正申报的

要不你就不要调去年的表

我调的是5.31日的汇算清缴表

如果说我调了汇算清缴表，还要调去年财务报表，所得税申报，那我直接在去年更正好了

算了，我给你转其他老师吧

执行什么会计制度？

小企业会计制度

汇算做完了吗

还没有

汇算清缴 我准备调减管理费用 再在今年账簿上记 借 其他应收 dai 本年利润 我只想问去年底的财报还改不改

去年帐能反结吗

或者 应该怎么改

能

调整到12月份，然后结转损益

为什么，尽量不要在汇算清缴调整吗，那所得税申报也要更正吗

这样做，年报财务报表与你12月的财报不一致，按正确的财报申报，所得税汇算正常做

汇算时不需要再做调整

年报财务报表是跟5.31日汇算一起的那个表吗

申报的第4季度所得税不需要调整

是的

因为12月调帐了，财报有变化

用财务软件做账，12月财报与年度财报是一样的，因为如果是修改在了本年上

如果我按您的在12月修改了凭证，12月所得税报表应该要改，因为管理费用减少了，利润总额也变了

注意财务报表的衔接就好

12月所得税报表不需要改了，汇算时做对就好

那就还是按汇算清缴改，再在今年账簿上改，只影响本年不用反结帐，不要改去年嘛

如果调帐到今年，汇算正常做不需要调整

按错帐更正就可以

怎么越说我越不懂了，管理费用会影响所得税申报，汇算还不调吗

是的

调帐了啊

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2022-05-12 14:0048693480

现在申报年度汇算清缴把去年一笔管理费用改成其他应收款，账是改在今天账本上吗，那就影响了今年的未分配利润吗
会计宝
会计宝

小小2022-05-12 14:01

费用是去年发生的是吗？
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会计宝

小小2022-05-12 14:01

发票到了吗？

2022-05-12 14:0548693480

对，是交给总公司的费用，开不了发票，只能做往来了
会计宝
会计宝

小小2022-05-12 14:06

以后都开不了发票吗
会计宝

小小2022-05-12 14:06

如果这种情况可以入到费用，只是针对没有票的这部分在汇算清缴进行调增

2022-05-12 14:0748693480

不确定，调增了，账不用改吗
会计宝
会计宝

小小2022-05-12 14:08

你现在账需要调整，把往来调账为费用

2022-05-12 14:1048693480

我是把费用改为往来，改在今年账簿上吗
会计宝
会计宝

小小2022-05-12 14:11

你去年不是把费用做成了往来吗，建议你把那笔往来修改为费用
会计宝

小小2022-05-12 14:11

做到去年

2022-05-12 14:1548693480

去年转了钱给总公司记的管理费用，现在汇算清缴我调减了管理费用，准备改做其他应收款，去年账簿订了怎么修改?
会计宝

2022-05-12 14:5948693480

会计宝
会计宝

2022-05-12 14:0948693480

会计宝
会计宝
会计宝

小小2022-05-12 14:16

如果这样你就不需要修改了，已经确定了发票不能回来，做往来没意义

2022-05-12 14:1748693480

我现在打算在今年这样修改，万一回来，我还可以 dai 其他应收 借 管理费用 啊
会计宝
会计宝

小小2022-05-12 14:19

那也可以

2022-05-12 14:2448693480

所以说如果发票确定要不回来就调汇算表不调账，发票可以回来就调表调账，还要是在今年的账簿调整对吗，那对去年底12月申报的财务报表有影响吗
会计宝
会计宝

小小2022-05-12 14:25

如果你调了表，是有影响的

2022-05-12 14:3748693480

那还要更正去年报表吗
会计宝
会计宝

小小2022-05-12 14:37

是的

2022-05-12 14:4048693480

那不就是改去年的账簿，就不是在今年改了嘛，老师能说清楚一点吗
会计宝
会计宝

小小2022-05-12 14:41

你改了以前年度的，又调了去年的表，是需要去更正申报的
会计宝

小小2022-05-12 14:42

要不你就不要调去年的表

2022-05-12 14:4348693480

我调的是5.31日的汇算清缴表
会计宝

2022-05-12 14:4448693480

如果说我调了汇算清缴表，还要调去年财务报表，所得税申报，那我直接在去年更正好了
会计宝
会计宝

小小2022-05-12 14:44

算了，我给你转其他老师吧
会计宝

高老师2022-05-12 14:48

执行什么会计制度？

2022-05-12 14:4848693480

小企业会计制度
会计宝
会计宝

高老师2022-05-12 14:48

汇算做完了吗

2022-05-12 14:4948693480

还没有
会计宝

2022-05-12 14:5148693480

汇算清缴 我准备调减管理费用 再在今年账簿上记 借 其他应收 dai 本年利润 我只想问去年底的财报还改不改
会计宝
会计宝

高老师2022-05-12 14:51

去年帐能反结吗

2022-05-12 14:5148693480

或者 应该怎么改
会计宝

2022-05-12 14:5148693480

能
会计宝
会计宝

高老师2022-05-12 14:52

调整到12月份，然后结转损益

2022-05-12 14:5348693480

为什么，尽量不要在汇算清缴调整吗，那所得税申报也要更正吗
会计宝
会计宝

高老师2022-05-12 14:55

这样做，年报财务报表与你12月的财报不一致，按正确的财报申报，所得税汇算正常做
会计宝

高老师2022-05-12 14:55

汇算时不需要再做调整

2022-05-12 14:5748693480

年报财务报表是跟5.31日汇算一起的那个表吗
会计宝
会计宝

高老师2022-05-12 14:57

申报的第4季度所得税不需要调整
会计宝

高老师2022-05-12 14:57

是的
会计宝

高老师2022-05-12 14:57

因为12月调帐了，财报有变化

2022-05-12 15:0048693480

用财务软件做账，12月财报与年度财报是一样的，因为如果是修改在了本年上
会计宝

2022-05-12 15:0248693480

如果我按您的在12月修改了凭证，12月所得税报表应该要改，因为管理费用减少了，利润总额也变了
会计宝
会计宝

高老师2022-05-12 15:02

注意财务报表的衔接就好
会计宝

高老师2022-05-12 15:03

12月所得税报表不需要改了，汇算时做对就好

2022-05-12 15:0748693480

那就还是按汇算清缴改，再在今年账簿上改，只影响本年不用反结帐，不要改去年嘛
会计宝
会计宝

高老师2022-05-12 15:12

如果调帐到今年，汇算正常做不需要调整
会计宝

高老师2022-05-12 15:13

按错帐更正就可以

2022-05-12 15:1548693480

怎么越说我越不懂了，管理费用会影响所得税申报，汇算还不调吗
会计宝
会计宝

高老师2022-05-12 15:16

是的
会计宝

高老师2022-05-12 15:16

调帐了啊
高老师

高老师2022-05-12 15:17

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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