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请问汇算清缴 固定资产这样填对吗，还有一个空调买来就相当于直接卖给客户了，就没有计提折旧，直接借固定资产，贷银行存款了，这个应该填写到哪里呢

原标题：请问汇算清缴 固定资产这样填对吗，还有一个空调买来就相当于直接卖给客户了，就没有计提折旧，直接借固定资产，贷银行存款了，这个应该填写到哪里呢，谢谢

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2022/5/23 15:43:18

请问汇算清缴 固定资产这样填对吗，还有一个空调买来就相当于直接卖给客户了，就没有计提折旧，直接借固定资产，dai银行存款了，这个应该填写到哪里呢，谢谢

你是怎样填的，截图给我看一下

空调什么时候买入，什么时候卖出

现在是这样填的，那个空调还没有填进去，不知道怎么填

那个空调是我们老板垫付，我们公司接机房的单子，那种全包的，然后就采购了空调直接在别人机房安装了，当时就是做的借固定资产，dai银行存款了

你这个图，累计折旧和本年折旧一样？

7月买的，8月报销的

是今年才开始计提的吗

是去年21年的，这个空调没有计提

刚才我说的是你填的表，其他资产的累计折旧填对了吗？ 空调不应该计入你们的固定资产，而是应计入库存商品，在跟客户结算完确认收入并同时将它结转至成本

如果你们执行的是小企业会计准则的话，建议这么改 1.借：固定资产 （负数） 借：库存商品 2.借：主营业务成本 dai：库存商品

累计折旧的填的是对的，就是不知道填的位置地方有没有问题

就直接在今年的月份改一下是吧老师

是小企业会计准则

那就直接在今年改

汇算清缴不要把这个空调计入固定资产原值

好的，谢谢老师

老师您好，不好意思想再请教一个问题，就是当时付了这个固定资产2万，因为开票的公司和付款的公司不一致，所以我又让对方退回我们又重新付给开票一致的b公司，当时做的是借银行，dai固定资产，然后又借固定资产，dai银行，虽然是一借一dai，但是在累计总额里，固定资产的总数多了2万，请问这个分录需不需要调整呢，如果要调应该怎么调呢

可不用调整，但是注意统计本年新增固定资产的时候注意剔除影响

好的，谢谢老师，还有最最后一个问题，就是之前买车有笔保险费，票让我们老板弄丢了，后面让对方重开或者把发票联复印盖发票章给我们，对方也一直没有给，这个应该在哪里调增呢

纳税调整项目明细表里，“二、扣除类调整（十七）其他”那里做调增

好的，谢谢老师您的耐心解答，实在是太感谢您了

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-05-23 15:43匿名提问

请问汇算清缴 固定资产这样填对吗，还有一个空调买来就相当于直接卖给客户了，就没有计提折旧，直接借固定资产，dai银行存款了，这个应该填写到哪里呢，谢谢
会计宝
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甘老师2022-05-23 15:44

你是怎样填的，截图给我看一下
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会计宝

甘老师2022-05-23 15:45

空调什么时候买入，什么时候卖出

2022-05-23 15:52匿名提问

会计宝
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2022-05-23 15:46匿名提问

现在是这样填的，那个空调还没有填进去，不知道怎么填
会计宝

2022-05-23 15:48匿名提问

那个空调是我们老板垫付，我们公司接机房的单子，那种全包的，然后就采购了空调直接在别人机房安装了，当时就是做的借固定资产，dai银行存款了
会计宝
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甘老师2022-05-23 15:49

你这个图，累计折旧和本年折旧一样？

2022-05-23 15:49匿名提问

7月买的，8月报销的
会计宝
会计宝

甘老师2022-05-23 15:49

是今年才开始计提的吗

2022-05-23 15:49匿名提问

是去年21年的，这个空调没有计提
会计宝
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甘老师2022-05-23 15:51

刚才我说的是你填的表，其他资产的累计折旧填对了吗？ 空调不应该计入你们的固定资产，而是应计入库存商品，在跟客户结算完确认收入并同时将它结转至成本
会计宝

甘老师2022-05-23 15:53

如果你们执行的是小企业会计准则的话，建议这么改 1.借：固定资产 （负数） 借：库存商品 2.借：主营业务成本 dai：库存商品

2022-05-23 15:53匿名提问

累计折旧的填的是对的，就是不知道填的位置地方有没有问题
会计宝

2022-05-23 15:54匿名提问

就直接在今年的月份改一下是吧老师
会计宝

2022-05-23 15:54匿名提问

是小企业会计准则
会计宝
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甘老师2022-05-23 15:54

那就直接在今年改
会计宝

甘老师2022-05-23 15:54

汇算清缴不要把这个空调计入固定资产原值

2022-05-23 15:55匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝

2022-05-23 18:08匿名提问

老师您好，不好意思想再请教一个问题，就是当时付了这个固定资产2万，因为开票的公司和付款的公司不一致，所以我又让对方退回我们又重新付给开票一致的b公司，当时做的是借银行，dai固定资产，然后又借固定资产，dai银行，虽然是一借一dai，但是在累计总额里，固定资产的总数多了2万，请问这个分录需不需要调整呢，如果要调应该怎么调呢
会计宝
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甘老师2022-05-23 18:09

可不用调整，但是注意统计本年新增固定资产的时候注意剔除影响

2022-05-23 18:12匿名提问

好的，谢谢老师，还有最最后一个问题，就是之前买车有笔保险费，票让我们老板弄丢了，后面让对方重开或者把发票联复印盖发票章给我们，对方也一直没有给，这个应该在哪里调增呢
会计宝
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甘老师2022-05-23 18:16

纳税调整项目明细表里，“二、扣除类调整（十七）其他”那里做调增

2022-05-23 18:41匿名提问

好的，谢谢老师您的耐心解答，实在是太感谢您了
会计宝
甘老师

甘老师2022-05-23 18:42

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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