业主损坏了一个小区围栏，收了2000元实际花费了1600，400需要推给业主，这会计分录怎么做账，这笔钱已经挂在预付账款了

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2022/5/31 12:04:02

1600我需要转给维修人员，他们给我们开票

借：银行存款或库存现金2000 dai：其他应付款—xx维修公司1600 其他应付款—xx业主400

2000已经收取好几个月了，我挂在预付账款了

这个应该挂应付而不是预付

预付代表自己先付出去钱

我挂预收了，不是预付

那现在就冲预收

借预收dai银行2000

等于我们收了就付出去了，也没有收入，需要取得1600的发票吗

需要，就是挂个往来，自己没有承担不计成本费用

嗯嗯好的，就是要不要发票的事有点不明白，说好像是开不了发票

要是给我们开不了发票怎么办呢，开个证明什么的行吗

按道理维修公司承接维修业务需要开具发票，也是对这件事情的一个证明。

业主开车撞的，报保险了，保险公司赔给他个人钱了，发票保险公司要了

那可以不用

原始发票保险公司需要入账

1600我们转账需要什么凭证呢

公户转钱也需要依据啊

可以要和发票复印件，你们只是往来

要个

真是太麻烦了，白从账户过了一下还扣了划卡手续费

是的，也没办法的事情

谢谢老师解答

不客气

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2022-05-31 12:04匿名提问

业主损坏了一个小区围栏，收了2000元实际花费了1600，400需要推给业主，这会计分录怎么做账，这笔钱已经挂在预付账款了

2022-05-31 12:05匿名提问

1600我需要转给维修人员，他们给我们开票

Harry老师2022-05-31 12:08

借：银行存款或库存现金2000 dai：其他应付款—xx维修公司1600 其他应付款—xx业主400

2022-05-31 12:10匿名提问

2000已经收取好几个月了，我挂在预付账款了

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