分公司部分工资在总公司发,社保也总公司交。但社保费用,及工资。是从分公司全额打给总公司的,这个怎么处理啊。

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2022/7/4 10:31:00

老师,分公司部分工资在总公司发,社保也总公司交。但社保费用,及工资。是从分公司全额打给总公司的,这个怎么处理啊。

一、总公司分录: 1、缴纳社保时: 借:其他应收款-垫付分公司社保费 dai:银行存款 2、收到分公司交来的社保费 借:银行存款 dai:其他应收款-垫付分公司社保费

分公司的

1、计提公司社保形成负债 借:管理费用(公司负担部分) 其他应收款(个人承担部分) dai:应付职工薪酬 3、支付给总公司统一缴纳社保 借:应付职工薪酬 dai:银行存款

稍等

有点问题

社保+个人部分+工资一起打给总公司。

实际工资和社保是由分公司承担还是总公司承担呢?

全是分公司自己承担

你是要分公司会计处理还是总公司会计处理

稍等

①分公司计提工资,借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资;②由总公司代发工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-总公司 dai:其他应付款-个人社保;③分公司计提社保,借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保;④由总公司代付社保,借:应付职工薪酬-社保 借:其他应付款-个人社保 dai:其他应付款-总公司

那我打总公司的钱,借:其他应付款一总公司 dai:银行存款

是的

谢谢老师

不客气

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2022-07-04 10:31匿名提问

老师,分公司部分工资在总公司发,社保也总公司交。但社保费用,及工资。是从分公司全额打给总公司的,这个怎么处理啊。
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杨老师2022-07-04 10:47

一、总公司分录: 1、缴纳社保时: 借:其他应收款-垫付分公司社保费 dai:银行存款 2、收到分公司交来的社保费 借:银行存款 dai:其他应收款-垫付分公司社保费
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2022-07-04 10:48匿名提问

分公司的
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杨老师2022-07-04 10:51

1、计提公司社保形成负债 借:管理费用(公司负担部分) 其他应收款(个人承担部分) dai:应付职工薪酬 3、支付给总公司统一缴纳社保 借:应付职工薪酬 dai:银行存款
会计宝

杨老师2022-07-04 10:53

稍等
会计宝

杨老师2022-07-04 10:53

有点问题

2022-07-04 10:53匿名提问

社保+个人部分+工资一起打给总公司。
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许老师2022-07-04 10:58

实际工资和社保是由分公司承担还是总公司承担呢?

2022-07-04 11:11匿名提问

全是分公司自己承担
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许老师2022-07-04 11:16

你是要分公司会计处理还是总公司会计处理

2022-07-04 11:19匿名提问

会计宝
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许老师2022-07-04 11:23

稍等
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许老师2022-07-04 11:40

①分公司计提工资,借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资;②由总公司代发工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-总公司 dai:其他应付款-个人社保;③分公司计提社保,借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保;④由总公司代付社保,借:应付职工薪酬-社保 借:其他应付款-个人社保 dai:其他应付款-总公司

2022-07-04 11:57匿名提问

那我打总公司的钱,借:其他应付款一总公司 dai:银行存款
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许老师2022-07-04 11:58

是的

2022-07-04 12:17匿名提问

谢谢老师
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许老师2022-07-04 12:21

不客气
许老师

许老师2022-07-04 12:22

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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