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5月开具了一张蓝字发票1000kg，6月发生销售退回900kg，我开具了一张蓝字发票对应的红字发票900kg，现在对方说我把全部1000kg都红冲掉了，税务系统上找不到这两张发票怎么办

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2022/7/8 12:24:39

5月开具了一张蓝字发票1000kg，6月发生销售退回900kg，我开具了一张蓝字发票对应的红字发票900kg，现在对方说我把全部1000kg都红冲掉了，税务系统上找不到这两张发票怎么办

同学你好 前期的发票 对方有没有抵扣

没有

你可以对已开票进行修复一下 你现在可以把剩余的100开红字

老师我不太理解，什么是已开票进行修复

你不是发票查不到么 我说让你在已开票查询里面 对开具发票进行修复

对方说他们的税控系统上看不到这两张发票

那老师发生销售退回900kg我对应蓝字1000kg开具红字900kg这个操作有问题吗，蓝字发票 能部分红冲吗

第一种他开具的1000 他如果抵扣了 后期冲销900的时候 对方开具红字信息表 你开具蓝字 剩余部分 他做进行税额转出 第二种 对方未抵扣 你开具的第一次和第二次的发票 对方认证平台都不会有 你应该白剩余的100在红字冲销掉

部分红冲没有操作没有问题 他如果第一次抵扣了 就没有这些问题

那我现在应该在开具一张100kg的红字发票然后在开具一张100kg的蓝字销售发票，是这样吗老师

是的 同学

好的，谢谢老师

不客气

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秦枫老师财务经理答疑老师
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2022-07-08 12:24匿名提问

5月开具了一张蓝字发票1000kg，6月发生销售退回900kg，我开具了一张蓝字发票对应的红字发票900kg，现在对方说我把全部1000kg都红冲掉了，税务系统上找不到这两张发票怎么办
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秦枫老师2022-07-08 12:31

同学你好 前期的发票 对方有没有抵扣
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2022-07-08 12:35匿名提问

没有
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秦枫老师2022-07-08 12:38

你可以对已开票进行修复一下 你现在可以把剩余的100开红字

2022-07-08 12:40匿名提问

老师我不太理解，什么是已开票进行修复
会计宝
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秦枫老师2022-07-08 12:43

你不是发票查不到么 我说让你在已开票查询里面 对开具发票进行修复

2022-07-08 12:44匿名提问

对方说他们的税控系统上看不到这两张发票
会计宝

2022-07-08 12:46匿名提问

那老师发生销售退回900kg我对应蓝字1000kg开具红字900kg这个操作有问题吗，蓝字发票 能部分红冲吗
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秦枫老师2022-07-08 12:48

第一种他开具的1000 他如果抵扣了 后期冲销900的时候 对方开具红字信息表 你开具蓝字 剩余部分 他做进行税额转出 第二种 对方未抵扣 你开具的第一次和第二次的发票 对方认证平台都不会有 你应该白剩余的100在红字冲销掉
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秦枫老师2022-07-08 12:49

部分红冲没有操作没有问题 他如果第一次抵扣了 就没有这些问题

2022-07-08 12:51匿名提问

那我现在应该在开具一张100kg的红字发票然后在开具一张100kg的蓝字销售发票，是这样吗老师
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-07-08 12:51

是的 同学

2022-07-08 12:52匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
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秦枫老师2022-07-08 12:52

不客气
秦枫老师

秦枫老师2022-07-08 12:53

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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