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小规模纳税人申报增值税金额是负数应该怎么解决？

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2022/7/11 11:15:18

小规模纳税人申报增值税金额是负数应该怎么解决？

是因为作废发票导致的吗

是我们发票红冲导致的

收到需要红冲的发票,因业务等原因,确实无法做到及时重开蓝字发票,则应在申报表上变通处理,即将主表第1栏次填0,并将红冲发票的对应栏次(第2栏或者第3栏)倒挤的负数,即保证主表第2栏+第3栏的合计数=0.

该操作会导致下一季度申报时,税务比对出现差额,该差额即为开具红字发票数-倒挤负数的差额,此时应提前将相关事项与税管员沟通.在下一季度遇到比对提示时转异常处理,等数字影响消除即可.

明白了，谢谢

那我这一季度按照0来申报

不客气

等到时候专管员联系我们发起异常在解决

是的

让我们解决异常之后是不是可以重新申报进行退税或者留底？

也可以这个季度就跟税管员沟通，看能不能在大厅直接申报，能稍微简单些，有的时候税管员是有权限的，非常规的操作方式

正常之后当然可以

好的

我先申报上去

先不预期再说

好的

谢谢您

不客气

老师还在吗？

我们作为购货方，然后在报税的时候看到报表上有进项税额转出

这个我们要怎么看是谁给我们开的发票，导致我们有这个进项税额转出的

我们目前还没有收到，导致进项税额转出的发票。

你们公司上个月是不是有经核准的留抵退税，附表二第22栏“上期留抵税额退税”带的数据就是税务机关核准的允许退还的留抵税额。

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2022-07-11 11:15匿名提问

小规模纳税人申报增值税金额是负数应该怎么解决？

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杨老师2022-07-11 11:17

是因为作废发票导致的吗

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2022-07-11 11:17匿名提问

是我们发票红冲导致的

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杨老师2022-07-11 11:18

收到需要红冲的发票,因业务等原因,确实无法做到及时重开蓝字发票,则应在申报表上变通处理,即将主表第1栏次填0,并将红冲发票的对应栏次(第2栏或者第3栏)倒挤的负数,即保证主表第2栏+第3栏的合计数=0.

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