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小规模纳税人负数普票怎么申报增值税

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2023/10/13 13:22:41

小规模纳税人负数普票怎么申报增值税

正常申报就行，如果后期有正数发票的话，会相抵

他是红冲上个季度的 上季度超了三十万 所以还交了税

这种情况可以退税吗

老师？

老师？

可以办理，上个季度缴税的话，是可以的，但是税务大厅一般会让你形成留抵以后抵税款

那现在我就按照负数来申报是吗

填在第几栏呢

这个月申报根据你实际的季度销售数据申报，如果最后的数据是负数，可能比对不通过，需要大厅申报

这个月销售额就这一个负数

参考这个填报

好的谢谢老师

不客气，提醒一句，负数的话可能比对不通过

如果是提示的话应该可以申报吧

强制的话就难了

是的

你先正常申报试试，一般不可以申报，如果申报不了就去大厅

出现这种情况

就是申报不了，不能为负数

拿着资料去大厅申报吧

好的

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-10-13 13:2218658261

小规模纳税人负数普票怎么申报增值税
会计宝
会计宝

厚积薄发2023-10-13 13:24

正常申报就行，如果后期有正数发票的话，会相抵
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2023-10-13 13:2418658261

他是红冲上个季度的 上季度超了三十万 所以还交了税
会计宝

2023-10-13 13:2518658261

这种情况可以退税吗
会计宝

2023-10-13 13:3318658261

老师？
会计宝

2023-10-13 13:3818658261

老师？
会计宝
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andy老师2023-10-13 13:50

可以办理，上个季度缴税的话，是可以的，但是税务大厅一般会让你形成留抵以后抵税款

2023-10-13 13:5118658261

那现在我就按照负数来申报是吗
会计宝

2023-10-13 13:5118658261

填在第几栏呢
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-13 13:52

这个月申报根据你实际的季度销售数据申报，如果最后的数据是负数，可能比对不通过，需要大厅申报

2023-10-13 13:5318658261

这个月销售额就这一个负数
会计宝
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andy老师2023-10-13 13:55

会计宝
会计宝

andy老师2023-10-13 13:55

参考这个填报

2023-10-13 13:5618658261

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-13 13:57

不客气，提醒一句，负数的话可能比对不通过

2023-10-13 15:4218658261

如果是提示的话应该可以申报吧
会计宝

2023-10-13 15:4218658261

强制的话就难了
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-13 15:44

是的
会计宝

andy老师2023-10-13 15:45

你先正常申报试试，一般不可以申报，如果申报不了就去大厅

2023-10-13 15:5018658261

会计宝
会计宝

2023-10-13 15:5818658261

会计宝
会计宝

2023-10-13 15:4618658261

出现这种情况
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-13 15:46

就是申报不了，不能为负数
会计宝

andy老师2023-10-13 15:46

拿着资料去大厅申报吧

2023-10-13 15:4718658261

好的
会计宝
andy老师

andy老师2023-10-13 15:48

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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