我想调整下科目,把管理费用-业务招待费调整到管理费用-餐费 但是我在一季度把业务招待费已经结转到本年利润了 这样怎么调整啊,怎么做会计分录,我不会啊 借:管理费用-餐费 贷:管理费用-业务招待费 这样对不对啊

原标题:老师,我想问下,我想调整下科目,把管理费用-业务招待费调整到管理费用-餐费 但是我在一季度把业务招待费已经结转到本年利润了 这样怎么调整啊,怎么做会计分录,我不会啊 借:管理费用-餐费 贷:管理费用-业务招待费 这样对不对啊

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2022/7/11 16:08:40

老师,我想问下,我想调整下科目,把管理费用-业务招待费调整到管理费用-餐费 但是我在一季度把业务招待费已经结转到本年利润了 这样怎么调整啊,怎么做会计分录,我不会啊 借:管理费用-餐费 dai:管理费用-业务招待费 这样对不对啊

对的哈

那这样利润表是不是管理费用这个季度就增加了?

不会呀,一借一dai余额为零

对于这个季度的利润表和资产负债表不会有影响是吧

不会的

我用的财务软件录入的,,结果业务招待费dai方有余额了[捂脸],这是咋回事啊

因为你调整了分录,本期还没有结转损益,所以有余额

月末结转损益之后就没余额了

老师,我还是没明白,调整分录以后,怎么结转损益啊,不结转的话,业务招待费在dai方,调整到餐费,我会结转,但是业务招待费应该怎么结转

你的软件是自动结转损益吗

不是

①借:管理费用-业务招待费 dai:本年利润;②借:本年利润 dai:管理费用-餐费

最终影响本年利润金额为零

需要自己结转损益

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2022-07-11 16:08匿名提问

老师,我想问下,我想调整下科目,把管理费用-业务招待费调整到管理费用-餐费 但是我在一季度把业务招待费已经结转到本年利润了 这样怎么调整啊,怎么做会计分录,我不会啊 借:管理费用-餐费 dai:管理费用-业务招待费 这样对不对啊
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许老师2022-07-11 16:09

对的哈
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2022-07-11 16:22匿名提问

那这样利润表是不是管理费用这个季度就增加了?
会计宝
会计宝

许老师2022-07-11 16:22

不会呀,一借一dai余额为零

2022-07-11 16:24匿名提问

对于这个季度的利润表和资产负债表不会有影响是吧
会计宝
会计宝

许老师2022-07-11 16:26

不会的

2022-07-11 16:28匿名提问

我用的财务软件录入的,,结果业务招待费dai方有余额了[捂脸],这是咋回事啊
会计宝
会计宝

许老师2022-07-11 16:28

因为你调整了分录,本期还没有结转损益,所以有余额
会计宝

许老师2022-07-11 16:28

月末结转损益之后就没余额了

2022-07-11 17:31匿名提问

老师,我还是没明白,调整分录以后,怎么结转损益啊,不结转的话,业务招待费在dai方,调整到餐费,我会结转,但是业务招待费应该怎么结转
会计宝
会计宝

许老师2022-07-11 17:32

你的软件是自动结转损益吗

2022-07-11 17:33匿名提问

不是
会计宝
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许老师2022-07-11 17:35

①借:管理费用-业务招待费 dai:本年利润;②借:本年利润 dai:管理费用-餐费
会计宝

许老师2022-07-11 17:36

最终影响本年利润金额为零

2022-07-11 17:37匿名提问

需要自己结转损益
会计宝
会计宝

许老师2022-07-11 17:40

你看老师给你写的分录
许老师

许老师2022-07-11 17:41

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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