2022年4月的一笔账,借:管理费用诉讼费,贷:银行存款,需要在2022年12月份调整科目为其他应收款,但是费用已经结转本年利润了,本年极润转为未分配利润了,这样的怎么调整呢?如何制作凭证呢?需要几步?

原标题:你好老师,2022年4月的一笔账,借:管理费用诉讼费,贷:银行存款,需要在2022年12月份调整科目为其他应收款,但是费用已经结转本年利润了,本年极润转为未分配利润了,这样的怎么调整呢?如何制作凭证呢?需要几步?

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2023/1/15 10:07:58

你好老师,2022年4月的一笔账,借:管理费用诉讼费,dai:银行存款,需要在2022年12月份调整科目为其他应收款,但是费用已经结转本年利润了,本年极润转为未分配利润了,这样的怎么调整呢?如何制作凭证呢?需要几步?

你可以把结转本年利润和未分配利润分录删了以后,把账务调整了再重新结转

那几个凭证怎么做呢,我现在不太清楚调整的凭证怎么做

你是要将管理费用调为其他应付款对吗

管理费用 诉讼费 调整到其他应收款里,但是这笔管理费是四月的已经结转了

现在是需要在十二月份的账里调整

借:其他应收款 dai:管理费用诉讼费

不需要红冲以前的吗

不用的

你就红冲在12月就好,然后再结转一次

如果你不想删除结转本年利润的分录,可以再手动做两笔分录

我现在主要搞不懂怎么红冲

具体需要几步

几笔会计分录

借:管理费用诉讼费 dai:本年利润

借:本年利润 dai:利润分配-未分配利润

一共三步

麻烦老师把这三部帮我按顺序写一下可以吗,还有哪个凭证是需要红字的

麻烦您了,因为这笔帐我从昨天到现在了,我现在都是晕的

按照我写的顺序就行

其他不用管

都是蓝字,没有红字对吗老师

是的

好的,谢谢老师

老师,我这个管理费是每月都结转的,四月的已经结转了

十二月份已经没有那笔管理费

我的三个分录合起来看也没有管理费用哈

如果我把之前的本年极润和未分配利润都删了,我就按正常的重新做这个月的报表,老师我该用到哪个分录呢

也是一样的分录

只是需要把其他的损益科目要加进来一并结转

好的👌

嗯嗯

您好许老师

我按照您的方法做的,报表也平了

但是这个月的诉讼费从报表上看又多了

这个月实际只发生了五千,另外的125900是之前我说的4月份已经结转的,我按照您的分录都做的,蓝字

但是我怎么感觉它的发生数又多了呢

那你可以这样做,

借:其他应收款 借:管理费用诉讼费红字

那结转的时候呢

借:管理费用诉讼费蓝字 dai:本年利润

借:本年利润 dai:未分配利润

红字代表负数对吗老师,也就是我实际发生五千诉讼费,减去之前的125900的红字负数,实际余额-120900

是这样吗老师

真是麻烦您了 我确实有点晕了

红字就是负数

不好意思啊

负数需要调整到其他应收款的部分

我确实已经搞不清楚了现在

你把第一种方法做的三个分录删除,重新按照我第二种方法

可是我搞不定这个红的应该怎么弄,加在哪个方向

金额怎么核算

因为我这个都是手工账

涉及不到电脑

125900

就是你之前结转需要调整的

是的

我给你写的分录就写这个数字

对的,下边的金额都是125900

是这样吗老师,意思是红冲了那笔费用,然后再结转了就没有了,就到本年利润里了

只有那一个红字对吗

是这个意思

好的😊

嗯嗯

许老师您上班了吗?

我把本年利润结转出来了,但是要记在利润表的哪个科目里呢

就是4月结转的费用,然后红冲后结转到了本年利润和未分配利润里

但是它要放在我利润表的哪个里面呢

利润表你根据账上收入,成本,费用等科目余额据实填写即可

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

许老师会计主管,中级证书答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2023-01-15 10:07石头

你好老师,2022年4月的一笔账,借:管理费用诉讼费,dai:银行存款,需要在2022年12月份调整科目为其他应收款,但是费用已经结转本年利润了,本年极润转为未分配利润了,这样的怎么调整呢?如何制作凭证呢?需要几步?
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 10:11

你可以把结转本年利润和未分配利润分录删了以后,把账务调整了再重新结转
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2023-01-15 10:13石头

那几个凭证怎么做呢,我现在不太清楚调整的凭证怎么做
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 10:13

你是要将管理费用调为其他应付款对吗

2023-01-15 10:14石头

管理费用 诉讼费 调整到其他应收款里,但是这笔管理费是四月的已经结转了
会计宝

2023-01-15 10:15石头

现在是需要在十二月份的账里调整
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 10:16

借:其他应收款 dai:管理费用诉讼费

2023-01-15 10:17石头

不需要红冲以前的吗
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 10:18

不用的
会计宝

许老师2023-01-15 10:18

你就红冲在12月就好,然后再结转一次
会计宝

许老师2023-01-15 10:19

如果你不想删除结转本年利润的分录,可以再手动做两笔分录

2023-01-15 10:19石头

我现在主要搞不懂怎么红冲
会计宝

2023-01-15 10:19石头

具体需要几步
会计宝

2023-01-15 10:19石头

几笔会计分录
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 10:20

借:管理费用诉讼费 dai:本年利润
会计宝

许老师2023-01-15 10:20

借:本年利润 dai:利润分配-未分配利润
会计宝

许老师2023-01-15 10:20

一共三步

2023-01-15 10:24石头

麻烦老师把这三部帮我按顺序写一下可以吗,还有哪个凭证是需要红字的
会计宝

2023-01-15 10:25石头

麻烦您了,因为这笔帐我从昨天到现在了,我现在都是晕的
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 10:28

按照我写的顺序就行
会计宝

许老师2023-01-15 10:28

其他不用管

2023-01-15 10:34石头

都是蓝字,没有红字对吗老师
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 10:37

是的

2023-01-15 10:37石头

好的,谢谢老师
会计宝

2023-01-15 10:44石头

老师,我这个管理费是每月都结转的,四月的已经结转了
会计宝

2023-01-15 10:44石头

十二月份已经没有那笔管理费
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 10:47

我的三个分录合起来看也没有管理费用哈

2023-01-15 10:49石头

如果我把之前的本年极润和未分配利润都删了,我就按正常的重新做这个月的报表,老师我该用到哪个分录呢
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 10:52

也是一样的分录
会计宝

许老师2023-01-15 10:53

只是需要把其他的损益科目要加进来一并结转

2023-01-15 10:55石头

好的👌
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 10:55

嗯嗯

2023-01-15 11:23石头

会计宝
会计宝

2023-01-15 11:45石头

您好许老师
会计宝

2023-01-15 11:45石头

我按照您的方法做的,报表也平了
会计宝

2023-01-15 11:46石头

但是这个月的诉讼费从报表上看又多了
会计宝

2023-01-15 11:47石头

这个月实际只发生了五千,另外的125900是之前我说的4月份已经结转的,我按照您的分录都做的,蓝字
会计宝

2023-01-15 11:47石头

但是我怎么感觉它的发生数又多了呢
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 11:49

那你可以这样做,
会计宝

许老师2023-01-15 11:50

借:其他应收款 借:管理费用诉讼费红字

2023-01-15 11:51石头

那结转的时候呢
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 11:51

借:管理费用诉讼费蓝字 dai:本年利润
会计宝

许老师2023-01-15 11:51

借:本年利润 dai:未分配利润

2023-01-15 11:53石头

红字代表负数对吗老师,也就是我实际发生五千诉讼费,减去之前的125900的红字负数,实际余额-120900
会计宝

2023-01-15 11:53石头

是这样吗老师
会计宝

2023-01-15 11:53石头

真是麻烦您了 我确实有点晕了
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 11:53

红字就是负数

2023-01-15 11:53石头

不好意思啊
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 11:54

负数需要调整到其他应收款的部分

2023-01-15 11:56石头

我确实已经搞不清楚了现在
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 11:57

你把第一种方法做的三个分录删除,重新按照我第二种方法

2023-01-15 12:01石头

可是我搞不定这个红的应该怎么弄,加在哪个方向
会计宝

2023-01-15 12:01石头

金额怎么核算
会计宝

2023-01-15 12:02石头

因为我这个都是手工账
会计宝

2023-01-15 12:02石头

涉及不到电脑
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 12:04

125900
会计宝

许老师2023-01-15 12:04

就是你之前结转需要调整的

2023-01-15 12:05石头

是的
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 12:05

我给你写的分录就写这个数字

2023-01-15 12:46石头

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 12:08

对的,下边的金额都是125900

2023-01-15 12:08石头

是这样吗老师,意思是红冲了那笔费用,然后再结转了就没有了,就到本年利润里了
会计宝

2023-01-15 12:08石头

只有那一个红字对吗
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 12:08

是这个意思

2023-01-15 12:20石头

好的😊
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 12:20

嗯嗯

2023-01-15 13:56石头

许老师您上班了吗?
会计宝

2023-01-15 13:57石头

我把本年利润结转出来了,但是要记在利润表的哪个科目里呢
会计宝

2023-01-15 13:57石头

就是4月结转的费用,然后红冲后结转到了本年利润和未分配利润里
会计宝

2023-01-15 13:58石头

但是它要放在我利润表的哪个里面呢
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 15:29

利润表你根据账上收入,成本,费用等科目余额据实填写即可
许老师

许老师2023-01-15 15:30

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (72条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈