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增值税申报

原标题：后面提示要填附列资料，附列要怎么填

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2022/7/13 14:01:37

后面提示要填附列资料，附列要怎么填

小规模纳税人申报？

开具的有没有免税普通发票？

是的

你上季度合计销售额二十多万

是的

普票填小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次

然后后面附表保存就可以了

是这样填的

让我填附列资料

增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元，下同)的，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 合计月销售额超过15万元的，免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。

附表点开保存下

还是不行

你找到增值税减免税申报明细表

在下面是免税的地方搜索0001045308 《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》 财政部 税务总局公告2022年第15号-小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税

把开具免税普票的金额填进去

正常不超45万是不用填写附表的，如果你填写的申报表没有问题，附表保存了还不能申报，建议你再咨询在税务局。

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2022-07-13 14:0198714142

后面提示要填附列资料，附列要怎么填
会计宝

2022-07-13 14:3798714142

会计宝
会计宝

2022-07-13 14:3798714142

会计宝
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2022-07-13 14:2098714142

会计宝
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王苗苗老师2022-07-13 14:08

小规模纳税人申报？
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王苗苗老师2022-07-13 14:08

开具的有没有免税普通发票？

2022-07-13 14:0898714142

是的
会计宝

2022-07-13 14:3898714142

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 14:10

你上季度合计销售额二十多万

2022-07-13 14:1198714142

是的
会计宝
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王苗苗老师2022-07-13 14:12

普票填小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 14:12

然后后面附表保存就可以了

2022-07-13 14:1398714142

是这样填的
会计宝

2022-07-13 14:1498714142

让我填附列资料
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 14:19

增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元，下同)的，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 合计月销售额超过15万元的，免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 14:20

附表点开保存下

2022-07-13 14:4698714142

还是不行
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 15:01

你找到增值税减免税申报明细表
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 15:02

在下面是免税的地方搜索0001045308 《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》 财政部 税务总局公告2022年第15号-小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 15:02

把开具免税普票的金额填进去
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 16:35

正常不超45万是不用填写附表的，如果你填写的申报表没有问题，附表保存了还不能申报，建议你再咨询在税务局。
王苗苗老师

王苗苗老师2022-07-13 16:36

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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