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请问小规模公司，季度开了几张发票，但是没有拿到成本费用票，我可以先把增值税报了，然后企业所得税零申报吗

原标题：老师，请问小规模公司，季度开了几张发票，但是没有拿到成本费用票，我可以先把增值税报了，然后企业所得税零申报吗

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2022/7/13 14:05:29

老师，请问小规模公司，季度开了几张发票，但是没有拿到成本费用票，我可以先把增值税报了，然后企业所得税零申报吗

增值税根据开票系统的数据申报

企业所得税不可以都填0进行申报

同学你们是什么行业

同学，如果你需要的话可以学习下这个纳税申报实操课程

手把手教你小规模纳税人增值税、所得税、财产行为税的小税种以及财务报表等的申报

好的，只是没有费用票抵企业所得税

你们账上没有记成本吗？

刚成立的，还没有拿到那些票呢

你们财务报表编制了吗？

还没

企业所得税季度预缴申报根据财务报表申报的，你需要先把财务报表准备好

那我这个月就先不做账？可以吗

不能全部是0申报，你本来开具的有发票，有收入，如果收入填0，和你的增值税数据对不上，税务会有风险提醒

好的，谢谢老师，那我就直接申报企业所得税吧

你申报企业所得税先有数据，收入根据账上的收入来申报，成本没有可以填写0.最后那个利润总额根据利润表的数据填列

好的，谢谢老师

同学，你这个基础有点差，很适合听我刚给你发的课程，第一节是试听课，你可以免费听听看

好的

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2022-07-13 14:05匿名提问

老师，请问小规模公司，季度开了几张发票，但是没有拿到成本费用票，我可以先把增值税报了，然后企业所得税零申报吗
会计宝
会计宝

清岚2022-07-13 14:16

增值税根据开票系统的数据申报
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会计宝

清岚2022-07-13 14:16

企业所得税不可以都填0进行申报
会计宝

清岚2022-07-13 14:16

同学你们是什么行业
会计宝

清岚2022-07-13 14:18

同学，如果你需要的话可以学习下这个纳税申报实操课程
会计宝

清岚2022-07-13 14:19

手把手教你小规模纳税人增值税、所得税、财产行为税的小税种以及财务报表等的申报
会计宝

清岚2022-07-13 14:20

会计宝

2022-07-13 14:21匿名提问

好的，只是没有费用票抵企业所得税
会计宝
会计宝

清岚2022-07-13 14:22

你们账上没有记成本吗？

2022-07-13 14:23匿名提问

刚成立的，还没有拿到那些票呢
会计宝
会计宝

清岚2022-07-13 14:23

你们财务报表编制了吗？

2022-07-13 14:24匿名提问

还没
会计宝
会计宝

清岚2022-07-13 14:25

企业所得税季度预缴申报根据财务报表申报的，你需要先把财务报表准备好

2022-07-13 14:25匿名提问

那我这个月就先不做账？可以吗
会计宝
会计宝

清岚2022-07-13 14:26

不能全部是0申报，你本来开具的有发票，有收入，如果收入填0，和你的增值税数据对不上，税务会有风险提醒

2022-07-13 14:26匿名提问

好的，谢谢老师，那我就直接申报企业所得税吧
会计宝
会计宝

清岚2022-07-13 14:27

你申报企业所得税先有数据，收入根据账上的收入来申报，成本没有可以填写0.最后那个利润总额根据利润表的数据填列

2022-07-13 14:28匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

清岚2022-07-13 14:28

同学，你这个基础有点差，很适合听我刚给你发的课程，第一节是试听课，你可以免费听听看

2022-07-13 14:30匿名提问

好的
会计宝
清岚

清岚2022-07-13 14:31

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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