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员工普票开错了，大多数是住宿发票，但是已经入账了，这种要求员工重新开后怎么再入账

原标题：老师，员工普票开错了，大多数是住宿发票，但是已经入账了，这种要求员工重新开后怎么再入账

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2022/7/13 14:25:16

老师，员工普票开错了，大多数是住宿发票，但是已经入账了，这种要求员工重新开后怎么再入账

当月的还是跨月了？

开错的发票作废或者红冲了没有？

跨月了，五六月份的，我已经入账了，普票平时就没太注意看发票对错

红冲了没有？

要是没有红冲就按照之前做的不用修改

要是红冲了原分录反向冲减就行

对方没有

你们是开票方吧？

不是开票方

员工拿发票报销

那让员工与酒店联系重新开票

不重新开票你们这属于不合规票据不能税前扣除

如果重新开具发票的金额与原发票金额相符可以直接附在原报销单后面

也可以把原入账分录原笔红冲再重新入账

摘要写清楚就行

重新入账银行回单怎么附

如果金额相同没有跨年把新发票直接附在后面吧

原笔冲减重新入账可以附个复印件或者不符，摘要写清楚就可以

你可以看下这个课程，学习下如何调整账务

老师，就是我们员工重新让酒店开发票，酒店说报销了就不能重新开

开票有误跟你们报销没报销没关系啊，而且还是普通发票

需要退回原票的你把开具错误的发票给他们，把正确的发票附在后面就可以了，备注上写下原因以便备查

不能因为报销的原因不红冲重新开具发票

第一次遇到因为报销了而不给我们重新开发票的这种

可能他们嫌操作起来麻烦，但是对于你们来说是不能税前扣除的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2022-07-13 14:25匿名提问

老师，员工普票开错了，大多数是住宿发票，但是已经入账了，这种要求员工重新开后怎么再入账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 14:26

当月的还是跨月了？
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会计宝

王苗苗老师2022-07-13 14:27

开错的发票作废或者红冲了没有？

2022-07-13 14:29匿名提问

跨月了，五六月份的，我已经入账了，普票平时就没太注意看发票对错
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 14:30

红冲了没有？
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 14:30

要是没有红冲就按照之前做的不用修改
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 14:31

要是红冲了原分录反向冲减就行

2022-07-13 14:31匿名提问

对方没有
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 14:31

你们是开票方吧？

2022-07-13 14:31匿名提问

不是开票方
会计宝

2022-07-13 14:32匿名提问

员工拿发票报销
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 14:32

那让员工与酒店联系重新开票
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 14:32

不重新开票你们这属于不合规票据不能税前扣除
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 14:42

如果重新开具发票的金额与原发票金额相符可以直接附在原报销单后面
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 14:43

也可以把原入账分录原笔红冲再重新入账
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 14:43

摘要写清楚就行

2022-07-13 14:52匿名提问

重新入账银行回单怎么附
会计宝
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王苗苗老师2022-07-13 15:03

如果金额相同没有跨年把新发票直接附在后面吧
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 15:06

原笔冲减重新入账可以附个复印件或者不符，摘要写清楚就可以
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 15:06

会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 15:07

你可以看下这个课程，学习下如何调整账务

2022-07-13 16:04匿名提问

老师，就是我们员工重新让酒店开发票，酒店说报销了就不能重新开
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 16:10

开票有误跟你们报销没报销没关系啊，而且还是普通发票
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 16:15

需要退回原票的你把开具错误的发票给他们，把正确的发票附在后面就可以了，备注上写下原因以便备查
会计宝

王苗苗老师2022-07-13 16:15

不能因为报销的原因不红冲重新开具发票

2022-07-13 16:30匿名提问

第一次遇到因为报销了而不给我们重新开发票的这种
会计宝
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王苗苗老师2022-07-13 16:32

可能他们嫌操作起来麻烦，但是对于你们来说是不能税前扣除的
王苗苗老师

王苗苗老师2022-07-13 16:33

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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