销项税额是15000，进项税额（都是留抵的，金蝶挂账在未交增值税显示），每月结转只结转销项进未交增值税，转出了28000（转出也在未交增值税显示）这样要怎么做平啊

原标题：销项税额是15000，进项税额（都是留抵的，金蝶挂账在未交增值税显示），每月结转只结转销项进未交增值税，转出了28000（转出也在未交增值税显示）这样要怎么做平啊

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2022/7/14 15:59:40

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结平应交税费会计分录： 1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税)， dai：应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转应缴纳增值税：借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税)， dai：应交税费—未交增值税。 3、缴纳税费：借：应交税费—未交增值税， dai：银行存款。

我们没有设置转出未交增值税这个明细呀

我们所有的进项税额都在未交增值税显示

留抵不一致，是因为前期的账务有错误

看看是哪一个月产生的不符

核对一下当月的账务

就是上个月

和问题的账务是一样的

那要看看你们的申报表数据和你做的分录了

申报表的数据销项税额是15488.66留抵的42253.76转出13860

应纳税额的1628.65

当时做账只做了借：销项税dai：未交

应纳税额另外做了一个分录

当期的进项税是多少

13860是进项税转出吗

13860是当期抵扣的

转出了28393.76

借应交税费-销项税额 15488.66 应交税费-进项税转出 28393.76 dai 应交税费-进项税额 42253.76 应交税费-未交增值税 1628.66 借应交税费-未交增值税 1628.66 dai 银行存款 1628.66

所以是要增加一个科目嘛

用未交增值税就行

不影响结转

我用未交增值税这个科目的话调整完没有变化呀

那个进项税额转出没有科目呀

没有科目的话需要设置一下

那个进项税转出的余额不需要管了嘛

不是结转到未交增值税了吗

这个分录没有呀

借应交税费-销项税额 15488.66 应交税费-进项税转出 28393.76 dai 应交税费-进项税额 42253.76 应交税费-未交增值税 1628.66

写到一个分录里面统一结转了

这个分录不是代表进项税转出借方有余额嘛

以前在dai方

从借方转一下

期末没有余额

我们没有这个科目新增的话也有余额呀转进未交增值税的话未交增值税的余额还是和以前一样

那需要调整一下以前你们使用的项目

之后就顺着做不要把二级科目混着用了

我们是第一次转出

老师

同学你做一下账务调整吧

之前已经讲明了

分录也发过了

把你原来的账务调一下

老师进项税额转出对应的成本也是不是要增加？

借：主营业务成本 dai：进项税额转出

是的会有影响的

昨天就是没有结转到成本才一直不平😂

查到原因就好调调账吧

老师这两个后缀有什么区别吗

选新准则

现在都是适用新准则了

下面那个呢

新准则现金流量表基本没有变化

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2022-07-14 15:59匿名提问

孙老师2022-07-14 16:02

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孙老师2022-07-14 16:02

2022-07-14 16:05匿名提问

我们没有设置转出未交增值税这个明细呀

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