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1、本月红冲发票重开，销项税为-1838.33。需要结转到转出未交增值税吗，结转分录如何做？ 进项税为12224.92，已做：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 12224.92 贷：应交税费-应交增值税-进项税 12224.92 2、综上，结转增值税的分录如何做？

原标题：1、本月红冲发票重开，销项税为-1838.33。需要结转到转出未交增值税吗，结转分录如何做？ 进项税为12224.92，已做：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 12224.92 贷：应交税费-应交增值税-进项税 12224.92 2、综上，结转增值税的分录如何做？

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2024/2/1 14:23:32

1、本月红冲发票重开，销项税为-1838.33。需要结转到转出未交增值税吗，结转分录如何做？ 进项税为12224.92，已做：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 12224.92 dai：应交税费-应交增值税-进项税 12224.92 2、综上，结转增值税的分录如何做？

借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借：应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23

第二步结转增值税这个分录 转出未交增值税这个科目的余额 dai方发生额为销项负数 借方发生额为进项正数 最后余额为12224.92-（-1838.33）=14063.23 余额在借方

所以转出未交增值税这个科目要从dai方转走 是这个意思吗

哦哦，我做反了

对，结转走就行

不对啊

我现在有点蒙

我做的对啊

第二步结转增值税这个分录 转出未交增值税这个科目的余额 dai方发生额为销项负数 借方发生额为进项正数 最后余额为12224.92-（-1838.33）=14063.23 余额在借方（对啊，最后把借方余额转走）

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2024-02-01 14:23匿名提问

1、本月红冲发票重开，销项税为-1838.33。需要结转到转出未交增值税吗，结转分录如何做？ 进项税为12224.92，已做：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 12224.92 dai：应交税费-应交增值税-进项税 12224.92 2、综上，结转增值税的分录如何做？
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杨老师2024-02-01 14:35

借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借：应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23
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2024-02-01 14:49匿名提问

第二步结转增值税这个分录 转出未交增值税这个科目的余额 dai方发生额为销项负数 借方发生额为进项正数 最后余额为12224.92-（-1838.33）=14063.23 余额在借方
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2024-02-01 14:50匿名提问

所以转出未交增值税这个科目要从dai方转走 是这个意思吗
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杨老师2024-02-01 14:50

哦哦，我做反了
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杨老师2024-02-01 14:50

对，结转走就行
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杨老师2024-02-01 14:50

不对啊

2024-02-01 14:50匿名提问

我现在有点蒙
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杨老师2024-02-01 14:50

我做的对啊
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杨老师2024-02-01 14:52

第二步结转增值税这个分录 转出未交增值税这个科目的余额 dai方发生额为销项负数 借方发生额为进项正数 最后余额为12224.92-（-1838.33）=14063.23 余额在借方（对啊，最后把借方余额转走）
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杨老师2024-02-01 14:55

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杨老师2024-02-01 14:55

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杨老师2024-02-01 14:56

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2024-02-01 14:30匿名提问

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2024-02-01 14:56匿名提问

老师 您看看是这样吗
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杨老师2024-02-01 14:56

对
杨老师

杨老师2024-02-01 14:57

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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