1、本月红冲发票重开,销项税为-1838.33。需要结转到转出未交增值税吗,结转分录如何做? 进项税为12224.92,已做:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 12224.92 贷:应交税费-应交增值税-进项税 12224.92 2、综上,结转增值税的分录如何做?

原标题:1、本月红冲发票重开,销项税为-1838.33。需要结转到转出未交增值税吗,结转分录如何做? 进项税为12224.92,已做:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 12224.92 贷:应交税费-应交增值税-进项税 12224.92 2、综上,结转增值税的分录如何做?

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2024/2/1 14:23:32

1、本月红冲发票重开,销项税为-1838.33。需要结转到转出未交增值税吗,结转分录如何做? 进项税为12224.92,已做:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 12224.92 dai:应交税费-应交增值税-进项税 12224.92 2、综上,结转增值税的分录如何做?

借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23

第二步结转增值税这个分录 转出未交增值税这个科目的余额 dai方发生额为销项负数 借方发生额为进项正数 最后余额为12224.92-(-1838.33)=14063.23 余额在借方

所以转出未交增值税这个科目要从dai方转走 是这个意思吗

哦哦,我做反了

对,结转走就行

不对啊

我现在有点蒙

我做的对啊

第二步结转增值税这个分录 转出未交增值税这个科目的余额 dai方发生额为销项负数 借方发生额为进项正数 最后余额为12224.92-(-1838.33)=14063.23 余额在借方(对啊,最后把借方余额转走)

就这个过程

老师 您看看是这样吗

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2024-02-01 14:23匿名提问

1、本月红冲发票重开,销项税为-1838.33。需要结转到转出未交增值税吗,结转分录如何做? 进项税为12224.92,已做:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 12224.92 dai:应交税费-应交增值税-进项税 12224.92 2、综上,结转增值税的分录如何做?
会计宝
会计宝

杨老师2024-02-01 14:35

借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2024-02-01 14:49匿名提问

第二步结转增值税这个分录 转出未交增值税这个科目的余额 dai方发生额为销项负数 借方发生额为进项正数 最后余额为12224.92-(-1838.33)=14063.23 余额在借方
会计宝

2024-02-01 14:50匿名提问

所以转出未交增值税这个科目要从dai方转走 是这个意思吗
会计宝
会计宝

杨老师2024-02-01 14:50

哦哦,我做反了
会计宝

杨老师2024-02-01 14:50

对,结转走就行
会计宝

杨老师2024-02-01 14:50

不对啊

2024-02-01 14:50匿名提问

我现在有点蒙
会计宝
会计宝

杨老师2024-02-01 14:50

我做的对啊
会计宝

杨老师2024-02-01 14:52

第二步结转增值税这个分录 转出未交增值税这个科目的余额 dai方发生额为销项负数 借方发生额为进项正数 最后余额为12224.92-(-1838.33)=14063.23 余额在借方(对啊,最后把借方余额转走)
会计宝

杨老师2024-02-01 14:55

会计宝
会计宝

杨老师2024-02-01 14:55

会计宝
会计宝

杨老师2024-02-01 14:56

就这个过程

2024-02-01 14:30匿名提问

会计宝
会计宝

2024-02-01 14:56匿名提问

老师 您看看是这样吗
会计宝
会计宝

杨老师2024-02-01 14:56

杨老师

杨老师2024-02-01 14:57

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (17条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈