发现4月把分录写错了,可以直接结转回去改吗,原本把库存商品做成了固定资产,所以就做了个调整,原本就是借库存商品,贷固定资产的,结果分录上面是借固定资产的负数,借库存商品了,请问现在怎么办呢,谢谢

原标题:请问一下,发现4月把分录写错了,可以直接结转回去改吗,原本把库存商品做成了固定资产,所以就做了个调整,原本就是借库存商品,贷固定资产的,结果分录上面是借固定资产的负数,借库存商品了,请问现在怎么办呢,谢谢

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2022/7/19 11:53:50

请问一下,发现4月把分录写错了,可以直接结转回去改吗,原本把库存商品做成了固定资产,所以就做了个调整,原本就是借库存商品,dai固定资产的,结果分录上面是借固定资产的负数,借库存商品了,请问现在怎么办呢,谢谢

建议做调整凭证,不要返回去改

因为一季度的财务报表已经报送税局

再怎么调整呢

冲红也不对好像

老师,请问再怎么改呢

借:固定资产(负数) 借:库存商品

原本错的就是这样的

你不是说应该做到库存商品,错入固定资产了吗

调整凭证把固定资产调减出来,借方负数

同时冲减已计提的累计折旧

老师,是的,原本是应该入库存商品,入成了固定资产,您帮我写的那个分录就是我调整后分录,因为忽然想着固定资产不能为负数来着,这样会不会不对,是不是我那个分录是对的,就是计提的累计折旧还没有冲减

那固定资产放dai方

就是调整后的分录之前已经像老师你那样写了,现在想放dai方不知道怎么调整了

还是说就那样算了

一样的,其实你做错的,4月在借方,本月调整借方负数还比较好,不影响累计发生额

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2022-07-19 11:53匿名提问

请问一下,发现4月把分录写错了,可以直接结转回去改吗,原本把库存商品做成了固定资产,所以就做了个调整,原本就是借库存商品,dai固定资产的,结果分录上面是借固定资产的负数,借库存商品了,请问现在怎么办呢,谢谢
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甘老师2022-07-19 11:54

建议做调整凭证,不要返回去改
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甘老师2022-07-19 11:54

因为一季度的财务报表已经报送税局

2022-07-19 11:54匿名提问

再怎么调整呢
会计宝

2022-07-19 11:55匿名提问

冲红也不对好像
会计宝

2022-07-19 12:01匿名提问

老师,请问再怎么改呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-19 12:02

借:固定资产(负数) 借:库存商品

2022-07-19 12:17匿名提问

原本错的就是这样的
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-19 12:18

你不是说应该做到库存商品,错入固定资产了吗
会计宝

甘老师2022-07-19 12:18

调整凭证把固定资产调减出来,借方负数
会计宝

甘老师2022-07-19 12:19

同时冲减已计提的累计折旧

2022-07-19 18:34匿名提问

老师,是的,原本是应该入库存商品,入成了固定资产,您帮我写的那个分录就是我调整后分录,因为忽然想着固定资产不能为负数来着,这样会不会不对,是不是我那个分录是对的,就是计提的累计折旧还没有冲减
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甘老师2022-07-19 18:36

那固定资产放dai方

2022-07-19 18:41匿名提问

就是调整后的分录之前已经像老师你那样写了,现在想放dai方不知道怎么调整了
会计宝

2022-07-19 18:41匿名提问

还是说就那样算了
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-19 18:44

一样的,其实你做错的,4月在借方,本月调整借方负数还比较好,不影响累计发生额
甘老师

甘老师2022-07-19 18:45

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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