请问子公司的子公司亏损，亏损金额总公司统计了两遍，现在想做一笔分录减少一次亏损增加利润总额，总公司应该如何做分录

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2022/8/2 12:32:38

不只是亏损吧？是不是所有者权益也没有抵消？

正常应该是冲抵长期股权投资

那调增分录应该是同时增加长投跟投资收益嘛？

同时增加长投跟未分配利润？

不太明白，正常总公司合并子公司利润总额应该做什么凭证

总公司合并子公司是层层汇总上来的数据

二级子公司需要做合并报表

合并报表的时候，就需要把长期股权投资和实收资本、资本公司等科目进行抵消

三级公司有亏损的话，会体现在二级公司的合并报表里面

再向上加的话，加二级合并的报表就行了，就不用再去并三级的报表

这个我知道，我想知道二级合并报表中三级的亏损体现在那个科目，总公司合并报表中体现在那个科目

三级的亏损会在二级报表中体现，也会在合并报表中体现

体现在未分配利润

那调增未分配利润与利润表中的利润总额不一致，或调增未分配利润无法影响利润表中的利润总额，如何处理

现在想调整利润总额

调整利润表的话，需要把三级公司的利润表减除，收入成本费用营业外收支等，都减掉

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2022-08-02 12:32匿名提问

请问子公司的子公司亏损，亏损金额总公司统计了两遍，现在想做一笔分录减少一次亏损增加利润总额，总公司应该如何做分录

孙老师2022-08-02 12:37

不只是亏损吧？是不是所有者权益也没有抵消？

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孙老师2022-08-02 12:37

正常应该是冲抵长期股权投资

2022-08-02 12:39匿名提问

那调增分录应该是同时增加长投跟投资收益嘛？

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