上期留底本期在做账的时候没有做上去,本期已经结账了,下期应该怎么做

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2022/8/9 10:12:08

上期留底本期在做账的时候没有做上去,本期已经结账了,下期应该怎么做

留底税额不单独做分录,你做借转出未交增值税,dai进项税额就表示留底税额了

我们是做在未交增值税的

但是月底忘记扣除留底了

不用单独处理

上月的留抵提现在应交税费-未交增值税的借方余额

就不用处理了

是不是

本月应交增值税结转后(销项大于进项情况下)是结转到未交增值税的dai方

反正未交增值税有借有dai余额就是应交数

dai方减借方就是实际抵扣后需要缴纳的增值税

对的

那我附加税就多计提了

怎么办

下个月冲掉吗

多计提的按原路冲回即可

下个月冲回是吗

好的

那税收预测

怎么办

这个月没法改了

下个月少报一点还是怎么弄

税收预测是交给税局的吗

是的

差一点点没事的

哪有预测得那么准

你可以问下税管员

好的

增值税申报之后缴纳怎么弄

缴纳完毕入账就可以了 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款

不是

是申报系统里点什么

填报增值税和附加税申报表-核对无误点申报-缴款

缴纳税

好的,那其他就不要干嘛了吧

缴款完毕就完成了,后面打印完税凭证出来存档就可以了

缴款,是立刻扣款的吗

是的

那是不是要保证现在有这么多钱

银行

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2022-08-09 10:12想飞的企鹅

上期留底本期在做账的时候没有做上去,本期已经结账了,下期应该怎么做
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-09 10:13

留底税额不单独做分录,你做借转出未交增值税,dai进项税额就表示留底税额了
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2022-08-09 10:14想飞的企鹅

我们是做在未交增值税的
会计宝

2022-08-09 10:15想飞的企鹅

但是月底忘记扣除留底了
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-09 10:16

不用单独处理
会计宝

甘老师2022-08-09 10:16

上月的留抵提现在应交税费-未交增值税的借方余额

2022-08-09 10:16想飞的企鹅

就不用处理了
会计宝

2022-08-09 10:16想飞的企鹅

是不是
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-09 10:17

本月应交增值税结转后(销项大于进项情况下)是结转到未交增值税的dai方

2022-08-09 10:17想飞的企鹅

反正未交增值税有借有dai余额就是应交数
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-09 10:17

dai方减借方就是实际抵扣后需要缴纳的增值税
会计宝

甘老师2022-08-09 10:17

对的

2022-08-09 10:27想飞的企鹅

那我附加税就多计提了
会计宝

2022-08-09 10:27想飞的企鹅

怎么办
会计宝

2022-08-09 10:27想飞的企鹅

下个月冲掉吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-09 10:28

多计提的按原路冲回即可

2022-08-09 10:28想飞的企鹅

下个月冲回是吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-09 10:28

2022-08-09 10:29想飞的企鹅

好的
会计宝

2022-08-09 10:30想飞的企鹅

那税收预测
会计宝

2022-08-09 10:30想飞的企鹅

怎么办
会计宝

2022-08-09 10:30想飞的企鹅

这个月没法改了
会计宝

2022-08-09 10:31想飞的企鹅

下个月少报一点还是怎么弄
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-09 10:31

税收预测是交给税局的吗

2022-08-09 10:31想飞的企鹅

是的
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-09 10:31

差一点点没事的
会计宝

甘老师2022-08-09 10:31

哪有预测得那么准
会计宝

甘老师2022-08-09 10:31

你可以问下税管员

2022-08-09 10:37想飞的企鹅

好的
会计宝

2022-08-09 10:57想飞的企鹅

增值税申报之后缴纳怎么弄
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-09 10:57

缴纳完毕入账就可以了 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款

2022-08-09 10:58想飞的企鹅

不是
会计宝

2022-08-09 10:58想飞的企鹅

是申报系统里点什么
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-09 10:59

填报增值税和附加税申报表-核对无误点申报-缴款

2022-08-09 10:59想飞的企鹅

缴纳税
会计宝

2022-08-09 12:05想飞的企鹅

好的,那其他就不要干嘛了吧
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-09 12:24

缴款完毕就完成了,后面打印完税凭证出来存档就可以了

2022-08-09 12:34想飞的企鹅

缴款,是立刻扣款的吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-09 12:34

是的

2022-08-09 12:34想飞的企鹅

那是不是要保证现在有这么多钱
会计宝

2022-08-09 12:34想飞的企鹅

银行
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-09 12:37

甘老师

甘老师2022-08-09 12:38

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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