我今天才发现去年6月有一笔发放工资时，代扣职工个人部分住房公积金的分录（见图片）这个贷方科目的金额记少了。请问我现在应该怎么改正成正确金额？

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2022/8/11 15:47:00

老师，我今天才发现去年6月有一笔发放工资时，代扣职工个人部分住房公积金的分录（见图片）这个dai方科目的金额记少了。请问我现在应该怎么改正成正确金额？

这个可以跟员工沟通一下，下月从工资里补扣，那少扣的部分转到其他应收款，然后下月从工资里扣除时，借应付职工薪酬 dai其他应收款。

什么叫“少扣的部分转到其他应收款”？借：其他应收款——职工保险个人部分，dai记什么科目呀？

你缴纳公积金时，借应付职工薪酬-公积金其他应收款-住房公积金 dai银行存款你发工资时，其他应收款-住房公积金少扣除了，等于说其他应收款-住房公积金借方有余额

dai记其他应收款-住房公积金

或者你不用转，下次发工资时，直接扣除借应付职工薪酬 dai其他应收款-住房公积金

老师，非常感谢您给我的课程链接，但我还得问您，黑色墨水的是我已经有的分录，您的意思是说让我做铅笔写的这笔分录就可以了是吧？

对的

是的

好嘞！谢谢老师

不客气

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2022-08-11 15:47Amireux Helios

2022-08-11 15:00Amireux Helios

patience2022-08-11 15:56

这个可以跟员工沟通一下，下月从工资里补扣，那少扣的部分转到其他应收款，然后下月从工资里扣除时，借应付职工薪酬 dai其他应收款。

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2022-08-11 16:03Amireux Helios

什么叫“少扣的部分转到其他应收款”？借：其他应收款——职工保险个人部分，dai记什么科目呀？

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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