请问由于出现了支付费用退回的情况,优势主营业务成本,但是在利润表取数据的时候,只取了成本费用类科目的借方,我应该在8月冲掉退回的分录,然后做一笔什么样的分录才正确呢

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2022/8/18 10:29:48

请问由于出现了支付费用退回的情况,优势主营业务成本,但是在利润表取数据的时候,只取了成本费用类科目的借方,我应该在8月冲掉退回的分录,然后做一笔什么样的分录才正确呢

支付退回的凭证你这边要做跟原分录一样的,只不过金额是负数

这样取数就能对上了

我看看噢

那我现在应该做两笔冲销嘛,就是第一笔是冲销这个退回的分录,第二笔是冲销原来借128000?

第一次支付正常做, 退回做第一次支付分录的负数 重新支付正常做

这样出来,1和2两笔直接对冲为0,只有第3笔的数

现在的话怎么处理我现在的第二笔呢

我这笔是调整错了,那我应该怎么处理呢?

我这笔直接是dai方金额,但是利润表没有取数

银行存款那一行不动,主营业务成本改成借方负数

不是,我已经改不了啦,我在8月份应该怎么调整?这笔我已经修改不了

这一笔是在5月份的。

借:主营业务成本-128000 dai:主营业务成本-128000

这样。。。还有别的方法吗。。

原分录涉及银行存款,不能红冲,只能做这个调整凭证

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2022-08-18 10:29匿名提问

请问由于出现了支付费用退回的情况,优势主营业务成本,但是在利润表取数据的时候,只取了成本费用类科目的借方,我应该在8月冲掉退回的分录,然后做一笔什么样的分录才正确呢
会计宝

2022-08-18 10:48匿名提问

会计宝
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甘老师2022-08-18 10:32

支付退回的凭证你这边要做跟原分录一样的,只不过金额是负数
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会计宝

甘老师2022-08-18 10:32

这样取数就能对上了

2022-08-18 10:33匿名提问

我看看噢
会计宝

2022-08-18 10:35匿名提问

那我现在应该做两笔冲销嘛,就是第一笔是冲销这个退回的分录,第二笔是冲销原来借128000?
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-18 10:36

第一次支付正常做, 退回做第一次支付分录的负数 重新支付正常做
会计宝

甘老师2022-08-18 10:37

这样出来,1和2两笔直接对冲为0,只有第3笔的数

2022-08-18 10:37匿名提问

现在的话怎么处理我现在的第二笔呢
会计宝

2022-08-18 10:55匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-18 10:38匿名提问

我这笔是调整错了,那我应该怎么处理呢?
会计宝

2022-08-18 10:38匿名提问

我这笔直接是dai方金额,但是利润表没有取数
会计宝
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甘老师2022-08-18 10:38

银行存款那一行不动,主营业务成本改成借方负数

2022-08-18 10:41匿名提问

不是,我已经改不了啦,我在8月份应该怎么调整?这笔我已经修改不了
会计宝

2022-08-18 10:41匿名提问

这一笔是在5月份的。
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-18 10:42

借:主营业务成本-128000 dai:主营业务成本-128000

2022-08-18 11:12匿名提问

这样。。。还有别的方法吗。。
会计宝
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甘老师2022-08-18 11:13

原分录涉及银行存款,不能红冲,只能做这个调整凭证

2022-08-18 11:53匿名提问

好!
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甘老师

甘老师2022-08-18 11:54

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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