税务局打电话说增值税大于所得税，两税对比不一致，请问这种情况怎么办？

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2022/8/22 12:44:39

但是我自己查了，增值税没有问题，所得税怎么看有没有问题？主营业务收入确定是合适的

这种情况如何解决？

增值税21年1004966.44 所得税营业收入733375.63，差27.159万

有开票但是没收到款项的，

你们增值税是所有开票的收入吗？

有没有全部记账

增值税是整年的销售额累计1004966.44

整年营业收入是733375.63

这两个数据我可以确定是合适的，但是不知道问题出在哪里

红冲的发票没有入账，这个有影响吗？还有就是开了发票，但到现在都没有付款的

有影响，一般红冲的发票需要记账

你先看下你2021年全年开票软件的统计数据和账上是不是一样

一般这个数据是没有问题的

好的，我先看看

你先检查下到底哪一个数据是正确的，然后去查原因

开票数据查销项正数税额吗？还是全部

查实际销售额

在下面的数据

或者你给我发个截图，我告诉你看哪一个数据

不在这个地方看，在发票统计那里看

汇总统计

实际销售金额是合适的，没有问题

你的账上收入也是这个数据是吧

那你的所得税营业收入通常也该是这个数据

所得税是733375.63

不是这个数字

你看下你的账，是不是账务上记错了，导致财务报表出现错误

或者你核对下你的年度利润表

只有月度和季度利润表老师

看下你的12月份利润表

你把利润表截图发下

我发过来了吗？我看不到有图片

你在这里按照月度查看下每期的收入和开票软件的数据进行对比，检查下看是哪一个月少记了

或者你看下你的营业收入明细账，一般你的账上记的收入和开票软件数据一样，很大可能是报表编制出了问题

这个是一样的，开票和申报表是合适的，数据一样

老师的意思是你的账上

你把你的营业收入明细账给发一下

不用发很明细的那种，可以看到每月累计和本年累计的数据

你的本年累计是94万多，和你的报表数据也对不上

你的报表累计是73万多

又很明显的错误

这个需要你根据你的这个收入挨个和开票软件的月度收入核对，看是不是哪一个少记了

老师，这个1月2月份的数据没有加上，3月份开始的，之前的数据代账公司包过，在累计里，我的系统里没有，就少了一部分

现在很大的可能是你账上出现了问题，导致编制的财务报表出现了问题，以至于少申报了所得税，如果属实的话，需要赶紧更正申报，补缴税款了

那应该是你们申报企业所得税的时候是按照这个财务报表来申报，但是没有累计之前的数据，所以会有不一致的情况

需要把整年的数据累计出来去更改企业所得税申报表

我刚刚加起来合计了，我的帐不合适，把之前的没有记期初余额

补税的话，所得税税率是多少呀老师？

是的

差27万

相当于你申报的报表数据是3-12月份的数据，之前的数据没有包含在里面

是的

10月份还有一个红冲的没有记凭证，导致我的帐目有39907.09，实际主营业务收入只有34331.87

查到原因了就行，抓紧时间去更正报表

改之前的报表，只能一月一月倒退结账吗？老师

你是要把之前1-2月份的账务在你的记账系统里面在记一遍是吗？

如果这样的话，需要反结账回去进行更改

好的，最后一个问题，补这27万，总共100万，补税的大概缴多少钱

我这应该是重大的失误了，害怕公司处罚，看看多少钱，提前准备一下

非常感谢老师耐心解答

你先看下你们公司盈利水平

如果总体是亏损的，可能不会涉及到补税

如果是有盈利，如果符合小微企业的标准，可以享受小微企业的优惠，100万以内2.5%

100-300万的部分去年的政策是10%

你可以先按照这个估算下

好的，谢谢老师

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师

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2022-08-22 12:44匿名提问

税务局打电话说增值税大于所得税，两税对比不一致，请问这种情况怎么办？

2022-08-22 12:46匿名提问

但是我自己查了，增值税没有问题，所得税怎么看有没有问题？主营业务收入确定是合适的

2022-08-22 12:47匿名提问

这种情况如何解决？

2022-08-22 12:48匿名提问

增值税21年1004966.44 所得税营业收入733375.63，差27.159万

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