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专票开163973.94开票内容是建筑服务*防水修缮工程要交的教育附加 城市维护建设费 地方教育附加是多少呢

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2022/8/31 11:03:14

专票开163973.94开票内容是建筑服务*防水修缮工程要交的教育附加 城市维护建设费 地方教育附加是多少呢

附加税的计税依据是本期缴纳的增值税

你要先计算出你们本期需要缴纳的增值税是多少

3%增值税是4775.95

那要交的教育附加 城市维护建设费 地方教育附加是多少呢

将免征教育费附加、地方教育附加的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。

城建税减半征收4775.95*&*50%

教育费附加和地方教育费附加符合上面的条件了减免

只需要城建税就可以了

我们7月是开了普通发票37万左右

你们小规模还是一般纳税人？

专票开163973.94是8月开的 8月就开了163973.94

超过限额了，全部减半征收

小规模的

超过税法规定限额了全部减半征收

应缴纳的增值税*（7&+3%+2%）*50%

那我们公司是要交那些税交多少呢

对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

适用这个政策

怎么算呢、

应缴纳的增值税*（7%+3%+2%）*50%

4775.95*（7%+3%+2%）*50%=286.557对吗

是的

好的谢谢

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2022-08-31 11:0371859967

专票开163973.94开票内容是建筑服务*防水修缮工程要交的教育附加 城市维护建设费 地方教育附加是多少呢
会计宝
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小妮老师2022-08-31 11:03

附加税的计税依据是本期缴纳的增值税
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会计宝

小妮老师2022-08-31 11:04

你要先计算出你们本期需要缴纳的增值税是多少

2022-08-31 11:0671859967

3%增值税是4775.95
会计宝

2022-08-31 11:0671859967

那要交的教育附加 城市维护建设费 地方教育附加是多少呢
会计宝
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小妮老师2022-08-31 11:08

将免征教育费附加、地方教育附加的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。
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小妮老师2022-08-31 11:08

城建税减半征收4775.95*&*50%
会计宝

小妮老师2022-08-31 11:09

教育费附加和地方教育费附加符合上面的条件了减免
会计宝

小妮老师2022-08-31 11:09

只需要城建税就可以了

2022-08-31 11:0971859967

我们7月是开了普通发票37万左右
会计宝
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小妮老师2022-08-31 11:10

你们小规模还是一般纳税人？

2022-08-31 11:1071859967

专票开163973.94是8月开的 8月就开了163973.94
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小妮老师2022-08-31 11:10

超过限额了，全部减半征收

2022-08-31 11:1071859967

小规模的
会计宝
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小妮老师2022-08-31 11:11

超过税法规定限额了全部减半征收
会计宝

小妮老师2022-08-31 11:11

应缴纳的增值税*（7&+3%+2%）*50%

2022-08-31 11:1171859967

那我们公司是要交那些税交多少呢
会计宝
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小妮老师2022-08-31 11:11

对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
会计宝

小妮老师2022-08-31 11:12

适用这个政策

2022-08-31 11:1371859967

怎么算呢、
会计宝
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小妮老师2022-08-31 11:14

应缴纳的增值税*（7%+3%+2%）*50%

2022-08-31 11:1671859967

4775.95*（7%+3%+2%）*50%=286.557对吗
会计宝
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小妮老师2022-08-31 11:16

是的

2022-08-31 11:1771859967

好的谢谢
会计宝
小妮老师

小妮老师2022-08-31 11:18

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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