首页/问答/问答详情

公司是卖煤的贸易公司，前会计离职，前期她做账把发票成本抵扣了，然后税没抵扣，公司快要注销，这个月我把税抵扣了，但是没有成本票如何做账？

原标题：公司是卖煤的贸易公司，前会计离职，前期她做账把发票成本抵扣了，然后税没抵扣，公司快要注销，这个月我把税抵扣了，但是没有成本票如何做账？

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022/9/6 11:22:52

公司是卖煤的贸易公司，前会计离职，前期她做账把发票成本抵扣了，然后税没抵扣，公司快要注销，这个月我把税抵扣了，但是没有成本票如何做账？

你说的发票成本抵扣是发票入帐吧

税抵扣是进项税额抵扣销项税额吧

如果是的话，没有收到成本票不做对应帐务处理就好

我的意思是前期收到成本发票，然后成本发票入账了，然后税没有抵扣，这个月我把税进项抵扣，然后没有成本了

发票前期做过账了，不用做了

发票做账只做了成本结转了成本，但是税没有做账，没有抵扣，现在是上个月税抵扣了，开出去了发票，现在是抵扣了以前没抵扣的成本发票的税额，但是没有成本了？

增值税建议月末结转

我明白啊，我就是在做月末的帐，我明白税咋做账，但是我的意思是没有成本，

没有不入

我的成本票我有，前期被会计抵扣成本不含税税金，没有抵扣

现在我抵扣了，没有成本了

前期成本票不是已经入过帐了吗

不能重复入帐

入账只是入得成本不含税结转了

税没入账

对啊，不能重复入账，但是前期只结转了成本票的不含税成本

现在我成本票税额我抵扣了，上月又开出销项，我没有成本了

你写下分录

我看下

那个过程的分录

如果是一般纳税人收到专票结转成本就是不含税的

对啊但是前期发票入账结转了成本，税进项没抵扣所以没做账，现在税抵扣了，没有发票成本了

我该如何做账

增值税月末结转过就好，没有成本票不入帐

不做

不需要做

但是我开了销项发票，如果不做账不是没法结转了

开具的销项发票要做借应收帐款等 dai主营业务收入应交税费－应交增值税－销项税额

没有进项成本发票怎么做？

前期不是结转完了吗

对啊，这就是我问你的问题

我就是头疼在这

没有进项成本发票，不做

但是我有销项啊，我没进项成本没法结转啊

如果有货到票未到的，月底可以暂估，次月初红冲暂估

如果没有，真实业务就是这样，只能这样

我前期已经收到货和票了

我现在销售收入我不得结转成本不然没法结账

如果成本结转完了，现在就没有可结转的

对啊，这就是我要问你的问题啊

但是我有销项啊，我有主营业务收入啊，我不可能不结转啊

没有拿什么结转

成本

如果前期成本结转错误，你可以调整

成本结转做帐要有依据

现在问题是有进账有收入，我没有成本，不结转咋做帐？

建议与你前会计沟通下

如果前期成本结转错误，你可以调整

如果无误，前期成本已结转完，现在就无成本可结转

对啊，前期会计也没啥办法，就说快注销了。让我直接挂账挂个人

做帐要有依据

对啊，所以我想不知道咋做了

方法已经给你了

你往上看下聊天记录

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

收藏

为你找到 38116条与贸易,会计,做账,发票,成本,抵扣,注销,成本票相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

高老师高级会计师,财务总监答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

咨询老师

向老师提问

2022-09-06 11:2257901276

公司是卖煤的贸易公司，前会计离职，前期她做账把发票成本抵扣了，然后税没抵扣，公司快要注销，这个月我把税抵扣了，但是没有成本票如何做账？

会计宝

会计宝

高老师2022-09-06 11:26

你说的发票成本抵扣是发票入帐吧

推荐你：加入免费答疑群，点击入群

会计宝

高老师2022-09-06 11:26

税抵扣是进项税额抵扣销项税额吧

会计宝

高老师2022-09-06 11:27

如果是的话，没有收到成本票不做对应帐务处理就好

点击展开全文 (57条)

发送

微信提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人，提问了185187 个问题

李伟老师

信用得分

34399

综合排名

7

答疑级别

高级老师

中级会计师,税务师,财务经理

擅长：企业账务实操处理

评分 4.61

/

已答 5382

/

打赏 153次

添加微信

andy老师

信用得分

26405

综合排名

10

答疑级别

高级老师

税务师,财务经理

擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业

评分 4.66

/

已答 4784

/

打赏 96次

添加微信

王苗苗老师

信用得分

60552

综合排名

2

答疑级别

专家老师

中级职称

擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业

评分 4.73

/

已答 9618

/

打赏 178次

添加微信

直接提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人，提问了185187 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

点击查看详情 >>

客服
APP 下载

IOS下载

Android下载
公众号

微信公众号

快速提问

新问题·点我提问

正在提问

历史提问 >

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

暂无问答

每个问题,2个老师,一答一审,确保准确

1 提出问题

>

2 匹配老师

>

3 回答问题

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

投诉反馈