公司在4月申报增值税时收入多算了,导致增值税多交了100多,这个月需要做账务处理吗,还是下次报税时直接少申报就行了,做账务处理请问怎么做呢

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2022/9/15 10:55:25

公司在4月申报增值税时收入多算了,导致增值税多交了100多,这个月需要做账务处理吗,还是下次报税时直接少申报就行了,做账务处理请问怎么做呢

一般纳税人

是收入多申报了吗?

你们账上是怎么处理的

有笔金额本是9%的税率,但是在填表的时候重复填到了6%税率里面,所以增值税多交了100多,4月的增值税已经扣款了,但是目前才发现问题,所以想问下老师遇见这种情况怎么处理,账务上需要调吗

或者不用调账下次申报的时候少申报重复申报的金额就行了

1、账务上不做处理,去大厅更改申报表

增值税多申报了100多导致附加税也多申报了,也不用做账务处理吗

2.或者你们可以当做多申报了未开票收入,下次申报的时候在未开票那里填写之前多申报的yoga负数冲减

但是第二种的话是需要账务多记一笔分录,在申报的当期再做相反的分录

比较规范的处理就是你重复申报了,相当于申报错误,去大厅更改报表

具体账务是怎么做的

你不是重复申报了,借:应收账款 dai:主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 红冲 做相同的分录 金额用负数

大厅更改到时候退抵需不需要做账务处理呢

不过你之前填的是正常开票那一栏,如果前期未开票栏没有数据,不知道你的未开票收入填写负数能不能比对通过

大厅改就不需要账务处理了,因为你的账又不需要重复记账

账务根据实际来就行了,只是报表填写错误了

好的谢谢老师

对吗老师

你这一笔是重复申报的分录吗?

第一笔借应收账款红字3180dai主营业务收入3000应交税费-已交增值税180 第二笔借应收账款3180 dai主营业务收入红字3000应交增值税-已交增值税红字180

这样对不对

借应收账款3180dai主营业务收入3000应交税费-已交增值税180

第二笔借应收账款红字3180 dai主营业务收入红字3000应交增值税-已交增值税红字180

这样是红冲

好的,谢谢老师

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2022-09-15 10:55匿名提问

公司在4月申报增值税时收入多算了,导致增值税多交了100多,这个月需要做账务处理吗,还是下次报税时直接少申报就行了,做账务处理请问怎么做呢
会计宝

2022-09-15 10:55匿名提问

一般纳税人
会计宝
会计宝

andy老师2022-09-15 10:59

是收入多申报了吗?
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

andy老师2022-09-15 10:59

你们账上是怎么处理的

2022-09-15 11:02匿名提问

有笔金额本是9%的税率,但是在填表的时候重复填到了6%税率里面,所以增值税多交了100多,4月的增值税已经扣款了,但是目前才发现问题,所以想问下老师遇见这种情况怎么处理,账务上需要调吗
会计宝

2022-09-15 11:03匿名提问

或者不用调账下次申报的时候少申报重复申报的金额就行了
会计宝
会计宝

andy老师2022-09-15 11:07

1、账务上不做处理,去大厅更改申报表

2022-09-15 11:08匿名提问

增值税多申报了100多导致附加税也多申报了,也不用做账务处理吗
会计宝
会计宝

andy老师2022-09-15 11:08

2.或者你们可以当做多申报了未开票收入,下次申报的时候在未开票那里填写之前多申报的yoga负数冲减
会计宝

andy老师2022-09-15 11:09

但是第二种的话是需要账务多记一笔分录,在申报的当期再做相反的分录
会计宝

andy老师2022-09-15 11:10

比较规范的处理就是你重复申报了,相当于申报错误,去大厅更改报表

2022-09-15 11:10匿名提问

具体账务是怎么做的
会计宝
会计宝

andy老师2022-09-15 11:12

你不是重复申报了,借:应收账款 dai:主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 红冲 做相同的分录 金额用负数

2022-09-15 11:12匿名提问

大厅更改到时候退抵需不需要做账务处理呢
会计宝
会计宝

andy老师2022-09-15 11:13

不过你之前填的是正常开票那一栏,如果前期未开票栏没有数据,不知道你的未开票收入填写负数能不能比对通过
会计宝

andy老师2022-09-15 11:13

大厅改就不需要账务处理了,因为你的账又不需要重复记账
会计宝

andy老师2022-09-15 11:14

账务根据实际来就行了,只是报表填写错误了

2022-09-15 11:14匿名提问

好的谢谢老师
会计宝

2022-09-15 11:40匿名提问

会计宝
会计宝

2022-09-15 11:21匿名提问

对吗老师
会计宝
会计宝

andy老师2022-09-15 11:24

你这一笔是重复申报的分录吗?

2022-09-15 11:43匿名提问

第一笔借应收账款红字3180dai主营业务收入3000应交税费-已交增值税180 第二笔借应收账款3180 dai主营业务收入红字3000应交增值税-已交增值税红字180
会计宝

2022-09-15 11:43匿名提问

这样对不对
会计宝
会计宝

andy老师2022-09-15 11:44

借应收账款3180dai主营业务收入3000应交税费-已交增值税180
会计宝

andy老师2022-09-15 11:44

第二笔借应收账款红字3180 dai主营业务收入红字3000应交增值税-已交增值税红字180
会计宝

andy老师2022-09-15 11:44

这样是红冲

2022-09-15 11:56匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
andy老师

andy老师2022-09-15 11:57

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (28条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111727会计人, 提问了190528 个问题
李伟老师
信用得分
36098
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5800
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
28370
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5051
/
打赏 106次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
66474
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.74
/
已答 10400
/
打赏 192次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111727会计人, 提问了190528 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111727会计人, 提问了190528 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈